Ⅰ 清单管理制度是什么意思
清单管理制度实际是政务公开透明运行的一项内容，是转变政府职能、推进依法行内政、建设法容治政府、加快市场经济建设的一种形式。
Ⅱ 贸易公司的运作流程
1.老板可以接单，业务员也可以接单
2.可以让业务员自己跟自己的单，也可以请一版个业务跟单，让业务员权专心的去接业务订单
3.看行情，不见得业务员多就单子多。多数是因为订单多了，行情好了才多招点业务员的。
4.业务员的水平，那就看招的人了。
5.小公司的话，没必要请什么人事。财务是一定要有的，一个财务，一个出纳。
6.佣金，就看和客人谈判的时候是在协议的了。
7.FOB价格是客人付运费，CNF&CIF就是付运费了。工厂的货送仓库，这段运费一般是工厂付。当然，如果工厂报给的价格里不含运费的话，那得贸易公司支付运费了。
Ⅲ 什么是程序清单
plc指的是可编程逻辑程序控制器
，plc是英语单词的缩写
。
plc一般是控制程序版的
，比如数控机床上权面
。
用plc控制i/o开关控制器的开启和关闭来实现主轴的运转
plc的控制需要程序代码实现
。
用来控制plc的程序代码称为plc的程序清单
。
Ⅳ 什么是程序清单
源代码?
Ⅳ 文件清单是什么意思
关于你提出的问题，我在此只能给你一个大致的回答，因为制度、流程等这些东西要因地制宜，结合自身的情况才有可操作性，对你才会适用，必定你提问题时描述也不是很清楚、详细，所以先暂时根据你提的问题作个大致的回答，希望对你有所帮助。当然如果你还有不清楚的地方，请给我邮箱里面说明具体细节，本人从事企业管理、咨询、辅导、策划十多年，相信能和你一起找到好的结果。
一、目的
促使生产过程有效运行，保证生产、采购、销售衔接，提高生产效率，降低生产成本，确保产品质量及按时交货。
二、范围
适用于公司生产计划、准备、调度、制造、统计等有关过程和环节的管理。
三、职责
1. 生产部主管负责生产管理的领导、指挥、协调工作。
2. 生产部负责下达生产计划，调度、统计、劳动定额、现场定置管理、安全生产、文明生产及与生产有关过程的管理。
3. 注塑车间负责自制塑胶件的生产及相应的注塑机、模具等生产设备的维护管理。
4. 装配车间负责按生产计划的要求组织装配及流水线等生产设备的维护管理。
5. 生产部采购员负责根据生产计划、库存情况组织物资采购，满足生产需要。
6. 技术品质部负责：
（1） 提供产品图样、零部件清单（BOM）、工艺文件、作业指导书，解决生产过程中出现的技术问题；
（2） 负责生产过程的质量监控（进料检验、制程检验、成品检验、出货检验）。
7. 其它部门和相关岗位做好生产配合工作。
四、生产管理运作流程图
见附页所示:
五、执行方法
1. 销售部业务员通过网络、电话、公司展会等方式获取信息，进行公司产品的宣传、推广及和客户联系、沟通、洽谈。如果客户需要寄送样品，须经总经理批准后，由业务员（跟单员）给技术品质部下达《样品生产通知单》，详细说明样品型号名称、数量、送样目的、技术要求、品质要求、包装方式、完成日期等，由技术品质部样品制作员按要求完成。样品制作所需的物料由样品制作员联系生产部采购员采购。
2. 销售部业务员与客户初步达成签约意向时，业务员须将相关信息整理成待确认合同，待确认合同的形式包括信函、传真、订单、电子邮件、口头订单等多种方式。内容包括：产品型号名称、数量、颜色、技术要求、品质要求、交货期限、认证标准、条码、不干胶、包装、说明书、价格、结算方式等，然后将待确认合同提交技术品质部和生产部评审，口头或书面方式均可。
3. 技术品质部负责对合同中有关产品技术能力、质量保证能力进行评审；生产部负责对合同中有关材料的供应能力、交货期限和生产能力进行评审，并将评审结果在8小时内反馈给销售部业务员。如果技术、质量、交期等不能满足要求时，由业务员再次和客户协商，修改合同内容。
4. 销售部业务员将评审通过的待确认合同整理成正式合同，报总经理审批，由总经理对合同中的各项内容进行审核，尤其是对价格、付款方式等进行再次确认，确认无误后签字批准。
5. 销售部业务员将合同中的各个条款、内容进行分解，仔细核对彩盒、说明书、铭牌、外箱唛头、丝印、产品技术品质要求、验货方式等，将各条款分解后填写在《生产通知单》的对应栏目中，经过总经理审批后将《生产通知单》发放给副总经理，下达生产指令。当《生产通知单》表述不清楚或难以表述时将客户合同作为生产指令的附页部分一起发放给副总经理。
6. 副总经理接到《生产通知单》后，在《生产部生产月计划排期表》上登记好生产单号、型号名称、数量、交期等内容，然后组织技术品质部主管、生产部主管、车间主任、采购员等对《生产通知单》再次评审，确认无误后签字。
7. 生产部文员根据《产品零部件清单》（BOM）、《生产通知单》或合同要求，填写《物料需求计划表》，进行库存物料查询。由生产部文员将《物料需求计划表》发到仓库，由对应的仓管员统计物料“库存数量”，“差补数量”等，并将准确数据填写在《物料需求计划表》对应的栏目上，然后将《物料需求计划表》返回生产部文员处。
8. 生产部主管根据仓库反馈的《物料需求计划表》库存数据及同类产品以往的生产数据，结合公司注塑车间、装配车间的生产能力、预测工序进度和其他因素后，确定产品生产时间，将装配生产周期填写在《生产部生产月计划排期表》上。《生产部生产月计划排期表》要安排合理，保证基本的生产周期、工艺周期和检验周期。编排《生产部生产月计划排期表》时由生产部主
9. 管牵头，各车间主任参与，确认无误后签字并按月计划的时间安排，做好本车间的生产周计划和生产日计划安排。
10. 生产部主管根据《生产部生产月计划排期表》的生产安排，在《物料需求计划表》上填写各物料的完成日期（一般情况下各物料的完成日期需要比装配时间提前2～3天），同时跟踪整个过程的进度，如有延期或其它异常，及时向副总经理报告，由副总经理组织相关部门调整生产计划或采取其它处置措施。
11. 《生产通知单》及《物料需求计划表》等生产资料审批完成后，由生产部文员将资料复印后分发给注塑车间、装配车间、技术品质部等部门，作为后续安排生产的执行依据。
12. 技术品质部接到《生产通知单》后，准备好产品零部件清单（BOM）、生产及检验所需的产品图样、工艺文件或作业指导书、夹具、检验标准等，给采购和生产提供技术支持及品质保证。
13. 《物料需求计划表》的使用：
《物料需求计划表》分为自制件部份和外购件部份两种：
（1）自制件部份
《物料需求计划表》的自制件部份一式三联，第一联生产部主管留存，第二联发放给注塑车间，作为注塑车间安排生产计划和领用塑料原料的依据；第三联发放给塑件库，作为塑件库收料的依据。收料时，塑件库仓管员在实际完成日期栏做好相应的记录，当该《物料需求计划表》上的所有物料都完成时，仓管员将《物料需求计划表》交给生产部主管。
（2）外购件部份
《物料需求计划表》的外购件部份一式两联，第一联发放给采购员，作为采购员下订购单的依据；第二联发放给外购件仓库，作为外购件仓库收料的依据。收料时，外购件库仓管员除了按《仓库管理制度》（文件编号：SLX/ZJ-01-2007）的相关要求作业外，还需在《物料需求计划表》的实际完成日期栏做好相应的记录，当该《物料需求计划表》上的所有物料都完成时，仓管员将《物料需求计划表》交给生产部主管。
14.生产任务下达后，各部门（岗位）应做好生产前的准备和组织工作，及时安排人员、查点设备、准备资料，按时投入生产：
(1) 自制塑胶件生产
注塑车间根据《生产部生产月计划排期表》及《物料需求计划表》，制定《注塑车间生产周计划表》，合理安排一周时间内的各台注塑机的生产任务，并将周计划表分解为每日计划表，每天下班前将第二天（24小时）各台注塑机生产的产品型号名称、计划完成数量等填写在车间现场的《注塑车间生产管理看板》上，并按照预定的生产计划安排生产。车间必须严格按照《注塑车间管理
制度》的各项要求，抓好车间产品质量、产量、进度、安全等工作，所有产品必须经检验员首件检验合格后方可批量生产，中途经过检验员过程巡检、成品抽检合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，第一联仓库存根，第二联交货人（操作工）、第三联交财务核算工资。
（2） 外购外协件的采购
生产部采购员按照《生产部生产月计划排期表》及《物料需求计划表》的进度安排，落实外购外协件的采购工作。采购时必须向供方提供明确的采购信息，内容包括采购产品的名称、型号、规格及技术要求、检验标准等，在《订购单》上详细注明。当在《订购单》上表述不清楚或表述有困难时，可以另附图纸或样品，作为采购资料的附件一起给供方，必要时附上检验规程，作为以后产品制造及验收的依据。采购作业必须坚持适时、适质、适价、适量的原则，做到账目清楚、物资供应明确，每天由生产部文员在《采购明细表》上做好记录，《采购明细表》一式两联，第一联采购员存根，第二联交给外购件仓库，作为以后物料入库的验收依据之一。所有来料由仓管员负责按《采购明细表》进行入库清点（清点数量、名称、型号、供方名称等），在清点过程中，发现供方送来的物料有异或与《采购明细表》内容有出入时，仓管员应及时报告采购员处理，对清点无误的来料通知IQC检验。IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》等文件进行检验，并对来料做好质量标识，检验合格的来料方可入库待用。对于检验不合格的来料按《不合格品控制程序》处理。
（3）生产配料
①由生产部主管组织装配车间主任、仓管员等相关人员，根据《产品零部件清单》（BOM）、《生产通知单》或合同要求，编制产品《配料单》，并根据《生产部生产月计划排期表》的生产安排将《配料单》发放给仓库，作为仓库按单发货的依据。仓库管理员接收到《配料单》后仔细核对，有误时应及时报告生产部主管，直至确认无误后按《配料单》配料及发料。大批量的按单领料凭《配料单》发料，零星的领料凭车间开出的《领料单》发料。仓库管理员点装好物料后，应及时在《物料管理台帐》上做好相应记录并签名。
②账目记录及物料管制：仓库管理员按《配料单》、《领料单》的实际发出数量入好账目，做好物资的收发工作，确保帐目清楚、准确，账、物、卡相符。仓库管理员将当天的《送货单》、《入库单》、《领料单》等单据分类整理好后交给采购员，由采购员检查无误后交给财务部。各岗位严格控制物料投入，监督检查物料的流入流出，车间根据生产计划开具《领料单》或凭《配料单》领料,仓库应按公司要求按单发料，以确保车间生产的正常运行。
（4）装配生产
装配车间主任收到《生产部生产月计划排期表》后，及时对生产计划所要求的发货时间、用料、车间内部生产情况等能否按时、按质完成进行系统分析，并根据计划的先后顺序组织生产，制定车间生产计划，每天下班前将第二天的生产任务填写在《装配车间生产管理看板》上，明确第二天要生产的订单号码、产品型号名称、计划完成产量等。下达生产任务时，由车间主任开具《生产流程卡》，其中第一联为车间主任存根，第二联交给班组长，作为领料、质量验收、成品入库及工资核算的依据。当各相关流程负责人签字完毕后（即工作任务完成），由班组长将此单交回车间主任处，由车间主任整理、记录后交财务部核算工资。车间的工资为计件制，当出现计时或者其它原因难以实行计件制时，车间主任必须填写《额外费用申请单》，经生产部主管批准后执行。
在生产计划实施过程中，若发生原材料、外购外协件、自制塑胶件及技术参数等发生异常问题，影响产品质量及交货期，车间应及时填写《生产异常联络单》并报生产部主管，由生产部主管组织各相关部门进行蹉商，制定相应的解决措施。
15. 在生产过程中，各相关部门做好生产配合工作，配合生产现场的指挥调度和监督，及时排除影响生产进度的因素，确保生产作业计划按进度完成。
16. 注塑车间、装配车间应合理地规划作业流程，以预留足够的作业空间，尽力使工艺安排合理，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对作业方法有改良和创新的员工，要予以确认和鼓励。
17. 生产车间的设备、作业区、物料、半成品、成品等实行定置管理，按定置区域标识，同时要维持作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全。车间主任应不定期开展5S活动，即：清扫、清洁、整理、整顿、素养，对平时工作表现好、成绩突出的员工给予一定的奖励。
18. 生产计划的更改：
（1）引起计划更改的因素：
①合同的变更和终止（包括款式、规格、颜色、数量及交货时间等的变更）；
②市场预测失误；
③生产现场发生异常情况，造成计划不能继续执行；
④ 原辅材料不能如期到位，甚至不能到位。
（2）更改计划的申请
①发生上列异常情况的部门应及时报告生产部主管，其内容包括发生的异常情况，更改的内容，有何建议等。
② 因生产现场和待料等原因需更改时，应由生产部主管通知销售部，如果计划的更改涉及到
客户约定的交货期或影响到合同的内容，则应由销售部与客户沟通、联系并保存联系的记录。
③合同的变更、终止或市场预测失误，应由销售部以《生产通知单（修改单）》的方式通知生产部，同时须保存相关记录。
（3）审核和批准
总经理对销售部呈报的《生产通知单(修改单)》进行审核，并签字批准，然后由销售业
务员将更改的作业方案传递到生产部主管处落实相关部门执行。
六、生产设备管理
生产部负责生产设备及工装辅具的管理，并确保适宜的工作环境。
1. 设备的配置
生产部根据公司发展需要或产能要求提出生产设备配置申请（包括模具），填写申请单，注明设备（模具）名称、型号、技术参数、预计单价、数量等，经总经理批准后执行。
2. 设备的验收、建卡及出入库
采购设备到货后，由生产部核对设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，在《设备验收单》或送货单上签字，以示验收合格。对于验收不合格的设备，由采购人员与供方协商处理。对于模具的验收，按照《注塑车间管理制度》执行。
3. 设备的使用、维护和保养
技术品质部负责编写设备操作规程，发放相关使用部门，对于大型、精密设备，由技术品质部在操作规程中明确，该类设备的操作人员，需经培训后，持证上岗，并做好相应的设备运行记录。在日常生产中，当设备发生故障时，由机修人员或其它专职人员进行维修，并做好相应的维修记录。模具的日常维护保养按照《注塑车间管理制度》执行。
七、工序控制
1. 技术品质部负责编制可使作业者清楚理解的工艺流程图和作业指导书，车间员工严格依据上述文件要求操作并做好自检、互检和相应记录，批量生产前应做好首件检验工作，需经车间主任和检验员签字认可后，方可批量生产。
2. 在生产出现偏离控制的情况时，车间主任应及时采取解决办法，必要时寻求技术品质部协调处理。
3. 生产过程中车间巡检员按作业指导书及检验文件对每道工序进行巡检，巡检发现不良，应及时
分析不良原因，并根据异常程度做出如下处理：①立即停止生产、停线；②要求立即纠正；③要求限期纠正；④警告或其它处罚。
4. 所有产品须经检验员检验合格后方可入库及发货。
八、产品交付
1. 销售部应根据合同交付的有关要求，在办理运输手续后及时通知生产部发货人员准备发货。
2. 产品出运前，仓库管理员应对出运产品的名称规格、数量、批号、唛头等内容进行核对，无误后产品才能出库，并办理出库手续。
3. 当委托外部运输时，销售部负责选择合适的运输单位、运输方式。对交付中的托运或运输等的中间环节如有特别要求，销售部应制订有关文件送达仓库与运输单位，以确保提交给客户的产品符合合同要求。
4. 产品在交付过程中如发生损坏、丢失等由销售部与运输单位、客户联络，其它部门做好配合工作。
九、相关记录表格
《生产通知单》
《样品生产通知单》
《物料需求计划》（自制件部份）
《物料需求计划》（外购件部份）
《生产部生产月计划排期表》
《订购单》
《采购明细表》
《生产流程卡》
《额外费用申请单》
《注塑车间生产日报表》
《装配车间生产周计划表》
《装配车间生产日报表》
《装配车间生产月报表》
《生产异常联络单》
《领料单》
《补料单》
《退料单》
《入库单》
《出库单》
十、附则?
1、本制度由副总经理负责编制、解释、修订。
2、本制度自2008年2月22日开始实施。
生产计划管理办法
一、 目的使整个生产计划有序运行并从中得到控制，保证生产订单能保质、保量保工期得以顺利完成。二、 范围适用于本公司整个生产流程控制。三、 职责3.1 生产计划部负责此方案的拟定、督促相关部门执行。3.2 各相关部门（包括品质部、工程部、外销部、内销部、采购部、各生产车间和货仓）负责按生产计划部拟定的（月、周）排期表的排期要求，做好具体的落实工作。四、 作 用4.1 合理安排各生产部门产能，使其得到充分发挥。4.2 规定每个订单的计划开工时间和完工时间，使得各部门明确职责所在，加强各部门的责任感。4.3 在排期中遇到问题，要及时得以反馈到生产计划部，以便得到统一更改。五、 在生产排期中遇到异常情况的处理5.1 由发生异常的部门责任人填制《生产异常联络单》送本部门负责人审批，并由本部门负责人同相关部门进行协商解决，并办理会签手续。5.2 如协商得不到解决，由签发《生产异常联络单》的部门负责人反映到分管副总审定。5.3 受理部门负责人，接到会签《生产异常联络单》后，应按会签完成日期及时进行处理。六、 执行要求6.1 本排期单由生产计划部发放到各相关部门，并由相关部门负责人签收。6.2 各生产车间接到（月、周）排期表后，应根据本部门产能和《生产（作业）计划命令单》编制排期表。6.3 相关部门（工程部、品质部、外销部、内销部、采购部、货仓）应在排期内做好本部门相应协作工作。6.4 各生产部门必须做好本部门产能数据报告，上报生产计划部备案。6.5 此方案执行之日起，各生产部门必须在次日十点前向生产计划部上报前日生产进度日报。七、 此方案的执行时间4月份为试运行期，5月份为正式运行期。八、 相关支持性文件《生产计划控制办法》九、 相关表单生产通知单生产（作业）计划命令单生产日报表生产计划（月、周）排期表生产异常联络单
如果对您有帮助，请记得采纳为满意答案，谢谢！祝您生活愉快！
Ⅵ 什么是清单式管理制度
自由贸易协定（FTA）采用负面清单已经有相当长一段的时间。
1994年生效的北美自由贸易区（NAFTA）被认为是最早采用负面清单的FTA之一，在美国和新加坡达成FTA之后，这种制度也被亚洲多国所仿效，但各国的做法并不一样。
例如在金融服务业领域，美国-新加坡FTA就在跨境金融服务贸易的子领域采取了正面清单的形式，韩国-美国FTA则进一步将正面清单拓展至金融服务的投资领域，并以一个混合清单的模式允许双方金融投资领域子项目的开放程度。但日本-墨西哥FTA则将金融服务领域排除在投资之外。
一般在FTA中，各国会利用负面清单在服务贸易、投资和金融领域做出不同程度的安排，在服务贸易领域，负面清单往往会引入对本地市场份额的要求，在投资领域则会对业绩有要求，并对高管和董事会成员的国籍做出限制，这事实上来源于双边投资协定。
业内通常认为，知道什么是不允许的，比知道哪些是可以做的，更能帮助服务业供应商理解在国外如何开展业务，并且负面清单也适用于未来新出现的服务活动，因为这些新的活动在FTA制定之初可能还没有出现。
但是在看到负面清单优越性的同时，也不能否认正面清单的意义。
知道哪些是不允许做的意义取决于开放的程度，但当某个领域的限制清单就像一本电话本一样厚时，知道哪些是可以做的或许更能帮助商业人士来开展业务。一些行业观察人士认为，带有对现有政策约束可能性的正面清单可以给政府提供重要的自由呼吸空间，当政府只有有限的行政能力，来汇总所有有贸易限制政策的领域清单时，这种自由空间的给予尤为重要，包括子领域的开放，或者是一些对外资参与敏感的产业。
Ⅶ 请问贸易公司的工作流程
报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。
一、报价
在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。
比较常用的报价有： FOB"船上交货"、CNF"成本加运费"、CIF"成本、保险费加运费"等形式。
二、订货（签约）
贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
三、付款方式
比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。1、信用证付款方式
信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。
国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1.5‰）。
2、TT付款方式
TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。
3、直接付款方式
是指买卖双方直接交货付款。
四、备货
备货在整个贸易流程中，起到举足轻重的重要地位，须按照合同逐一落实。备货的主要核对内容如下：
1、货物品质、规格，应按合同的要求核实。
2、货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求。
3、备货时间：应根据信用证规定，结合船期安排，以利于船货衔接。
五、包装
您可以根据货物的不同，来选择包装形式（如：纸箱、木箱、编织袋等）。不同的包装形式其包装要求也有所不同。
1、一般出口包装标准：根据贸易出口通用的标准进行包装。
2、特殊出口包装标准：根据客户的特殊要求进行出口货物包装。
3、货物的包装和唛头（运输标志）：应进行认真检查核实，使之符合信用证的规定。
六、通关手续
通关手续极为烦琐又极其重要，如不能顺利通关则无法完成交易。
1、属法定检验的出口商品须办出口商品检验证书。
目前我国进出口商品检验工作主要有四个环节：
○接受报验：报验是指对外贸易关系人向商检机构报请检验。
○抽样：商检机构接受报验之后，及时派员赴货物堆存地点进行现场检验、鉴定。
○检验：商检机构接受报验之后，认真研究申报的检验项目，确定检验内容。并仔细审核合同（信用证）对品质、规格、包装的规定，弄清检验的依据，确定检验标准、方法。（检验方法有抽样检验，仪器分析检验；物理检验；感官检验；微生物检验等）
○签发证书：在出口方面，凡列入〖种类表〗内的出口商品，经商检机构检验合格后，签发放行单（或在"出口货物报关单"上加盖放行章，以代替放行单）。
2、须由专业持有报关证人员，持箱单、发票、报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验证书等文本去海关办理通关手续。
○箱单是由出口商提供的出口产品装箱明细。
○发票是由出口商提供的出口产品证明。
○报关委托书是没有报关能力的单位或个人委托报关代理行来报关的证明书。
○出口核销单由出口单位到外汇局申领，指有出口能力的单位取得出口退税的一种单据。
○商检证书是经过出入境检验检疫部门或其指定的检验机构检验合格后而得到的，是各种进出口商品检验证书、鉴定证书和其他证明书的统称。是对外贸易有关各方履行契约义务、处理索赔争、议和仲裁、诉讼举证，具有法律依据的有效证件，同时也是海关验放、征收关税和优惠减免关税的必要证明.
七、装船
在货物装船过程中，您可以根据货物的多少来决定装船方式，并根据《购货合同》所定的险种来进行投保。可选择：
1、整装集装箱
集装箱（又称货柜）的种类：
(1)按规格尺寸分:目前，国际上通常使用的干货柜(DRY CONTAINER)有：
外尺寸为20英尺X8英尺X8英尺6吋，简称20尺货柜；
40英尺X8英尺X8英尺6吋，简称40尺货柜； 及近年较多使用的40英尺X8英尺X9英尺6吋，简称40尺高柜。
20尺柜：内容积为5.69米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米.
40尺柜:内容积为11.8米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为22吨,体积为54立方米.
40尺高柜:内容积为11.8米X2.13米X2.72米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米.
45尺高柜:内容积为:13.58米X2.34米X2.71米,配货毛重一般为29吨,体积为86立方米.
20尺开顶柜:内容积为5.89米X2.32米X2.31米,配货毛重20吨,体积31.5立方米.
40尺开顶柜:内容积为12.01米X2.33米X2.15米,配货毛重30.4吨,体积65立方米.
20尺平底货柜:内容积5.85米X2.23米X2.15米,配货毛重23吨,体积28立方米.
40尺平底货柜:内容积12.05米X2.12米X1.96米,配货毛重36吨,体积50立方米.
(2)按制箱材料分:有铝合金集装箱,钢板集装箱,纤维板集装箱,玻璃钢集装箱.
(3)按用途分:有干集装箱;冷冻集装箱(REEFER CONTAINER);挂衣集装箱(DRESS HANGER CONTAINER);开顶集装箱(OPEN TOP CONTAINER);框架集装箱(FLAT RACK CONTAINER);罐式集装箱(TANK CONTAINER).
2、拼装集装箱
拼装集装箱，一般按出口货物的体积货重量计算运费。
八、运输保险
通常双方在签定《购货合同》中已事先约定运输保险的相关事项。常见的保险有海洋货物运输保险、陆空邮货运输保险等。其中，海洋运输货物保险条款所承保的险别，分为基本险别和附加险别两类：
（1） 基本险别有平安险（Free from Particular Average-F.P.A）、水渍险(With Average or With Particular Average-W.A or W.P.A)和一切险（All Risk-A.R.）三种。平安险的责任范围包括：由于海上自然灾害引起的货物全损；货物在装卸和转船过程中的整体灭失；由于共同海损引起的牺牲、分担和救助费用；由于运输船只触礁、搁浅、沉没、碰撞、水灾、爆炸引起的货物全损和部分损失。水渍险是海洋运输保险的基本险之一。按中国人民保险公司的保险条款，其责任范围除了承担平安险所列各项风险外，还承担恶劣气候、雷电、海啸、洪水等自然灾害的风险。一切险的承报保责任范围相当于水渍险和一般附加险的总和。
（2） 附加险别。附加险别有一般附加险和特别附加险两种类型。一般附加险有偷窃提货不着险、淡水雨淋险、抽窃短量险、渗漏险、破损破碎险、钩损险、混杂沾污险、包装破裂险、霉变险、受潮受热险、串味险等。特别附加险有战争险、罢工险等。
九、提单
提单是出口商办理完出口通关手续、海关放行后，由外运公司签出、供进口商提货、结汇所用单据。
所签提单根据信用证所提要求份数签发，一般是三份。出口商留二份，办理退税等业务，一份寄给进口商用来办理提货等手续。
进行海运货物时，进口商必须持正本提单、箱单、发票来提取货物。（须由出口商将正本提单、箱单、发票寄给进口商。）
若是空运货物，则可直接用提单、箱单、发票的传真件来提取货物。
十、结汇
出口货物装出之后，进出口公司即应按照信用证的规定，正确缮制（箱单、发票、提单、出口产地证明、出口结汇）等单据。在信用证规定的交单有效期内，递交银行办理议付结汇手续。
除采用信用证结汇外，其它付款的汇款方式一般有电汇(TELEGRAPHIC TRANSFER(T/T))、票汇(DEMAND DRAFT(D/D))、信汇(MAIL TRANSFER(M/T))等方式，由于电子化的高速发展，现在汇款主要使用电汇方式。（在中国，企业出口享有出口退税优惠政策）
Ⅷ 贸易公司的工作流程是怎么样了。
说的简单一些，只不过是把本地的货物转卖到国外去的，