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贸易公司销售渠道

发布时间:2021-01-09 16:45:32

A. 本人现在成立一家贸易公司,做的是劳保产品销售,分渠道销售和终端业务销售,不知道如何建立财务制度请赐

公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法:
(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。
第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批后,由财务管理中心登记后才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第二十五条 长期投资的管理,长期投资是指不准备在一年内变现的投资,分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证,按公司审批许可权的规定批准后,由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的,长期投资采用权益法核算。
第二十六条 固定资产的管理:有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的。
第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡,帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理,综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资产明细帐。
第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐,固定资产折旧采用直线法分类计提,分类折旧年限为:
(一)房屋、营业用房 30年
(二)通讯设备、交通运输设备 3年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年
(四)电器设备、安全保卫设备 3年
第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧,提前报废的固定资产,不再补提折旧。当月增加的固定资产,当月不提折旧,当月减少的固定资产,当月照提折旧。
第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点,每年末由综合管理部负责盘点一次,盘点中发现短缺或盈馀,应及时查明原因,并编制盘盈盘亏表,报财务部审核后,经总经理批准后进行帐务处理。
第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产,包括:专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐,在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。
第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益,需要在以后年度内分期摊销的各项费用,包括开办费,租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年,金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起,分期摊入成本。分摊期不短於5年,以经营租入的固定资产改良支出,在有效租赁期内分期摊销。
第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。
第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条 成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
(三)固定资产折旧费:指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
(四)摊销费:指递延资产的摊销费用,分摊期不短於5年。
(五)各种准备金:各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取,坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。
(六)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提,工会经费按工资总额2%计提,教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后,由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第三十八条 加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第三十九条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算,费用支出的管理实行预算控制,财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第四十条 公司营业利润=营业收入 营业税金及附加 营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入 营业外支出
(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入,具体包括:固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入,确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出,具体包括:固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后,依照缴纳所得税,缴纳所得税后的利润,按以下顺序分配:
(一)被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款;
(二)弭补公司以前年度亏损;
(三)提取法定盈馀公积金,法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取,盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。
(四)提取公积金、公益金按税后利润的5%计提,主要用於公司的职工集体福利支出。
(五)向投资者分配利润,根据股东会决议,向投资者分配利润。
第九章 财务报告与财务分析
第四十二条 财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成,年度财务会计报告应於次年90日内制作,必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括:
(一)业务、经营情况,利润实现情况,资金增减及周转情况,财务收支情况等。
(二)财务会计方法变动情况及原因,对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分,财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核,通过财务分析促进增收节支,充分发挥资金效能,通过对财务活动不同方案和经济效益的比较,为领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括:①经营状况指标:流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标:利润率、资本利润率、成本费用利润率。
第四十六条 会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备,包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用,非会计电算化工作人员一般情况下不得使用,特殊情况确需使用时,应经财务管理中心经理批准,在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条 财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时,应立即与软体发展商联系,进行修改、调试,完成调试后,应及时检查、核对,以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第四十八条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作,应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时,应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。
第四十九条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前,采用微机和手工帐并行的办法。每月末,会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第五十条 企业银行电子支付系统的管理,严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素,应妥善保管,主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则,由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码,不得一人统管使用。
第十一章 附 则
第五十一条 本办法由公司财务管理中心负责解释。
第五十二条 本办法自董事会通过之日起开始施行。
财务管理制度版本二:
第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约,合理使用资金。
(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。
《财务管理制度》财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是:
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是:
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
《财务管理制度》财务工作管理
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。
第十八条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
《财务管理制度》支票管理
第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单",经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
第二十一条财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。
《财务管理制度》现金管理
第二十五条公司可以在下列范围内使用现金:
(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)结算起点以下的零星支出;(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。
第二十六条除本规定第二十五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。}
第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。
第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
第二十九条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。
第三十条财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。
第三十一条公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
第三十二条符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。
第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。
第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单),由部主任签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。
第三十六条无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。
《财务管理制度》会计档案管理
第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。
第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。
第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。
第四十一条会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。
《财务管理制度》处罚办法
第四十二条出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。
《财务管理制度》附则
第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。
第四十五条本规定自发布之日起生效。

B. 贸易公司怎么找客户的什么渠道,麻烦详解!

你们公司主要是通过什么平台进行销售的啊?网络渠道还是国内外各种展会备埋?还是说自己去网站上自己找啊?一般情虚亏况下公司都有自己的仿誉蚂销售方式。

C. 什么是国际分销渠道策略

国际分销渠道是指国际营销中商品的流通渠道。对国际企业来说,它必须同时开拓国内与国外两种市场。这样才能确保自己“左右逢源”,在最大范围内,发展自己。就国际分销渠道策略来讲,有三种类型策略可供选择。
1.间接出口
所谓间接出口是指国际企业将产品销售给国内的销售中介机构,而后再由这个销售中介机构转售给国外用户。或者向整件产品制造商的出口产品生产提供零部件或附件,由其通过整件产品的出口,达到销售自己产品到国外的目的。当企业在国际市场上尚未树立一定的声誉,其产品品牌在国外用户中缺乏一定的知名度,由于初次涉及对外贸易活动,企业在人员、资金、机构建设和经验等各方面都不具备直接向国外市场推出产品的条件。在这种情况下,可以选择间按出口的方式,为直接出口创造条件,打下基础。
(1)以本国的出口商为中间商策略。采用这种策略的有利之处是:
A.国内各行业都有相应的专门从事对外贸易的机构或商业公司,企业可以从中选择合适的中间商。
B.企业与这些出口商之间在企业信誉、经营能力、产品质量等方面互相了解。所以一般生产企业都采用这一策略,从事产品外销工作。这一策略的不利之处是,这种分销渠道企业不能直接控制,当双方产生纠纷时,会使渠道出现各种阻碍。同时,企业不直接与国外用户接触,无法了解国外用户的需求特征及对本企业产品的感想和意见。
(2)作为零部件、附件品提供者策略。这种策略是企业以某一国际企业分销渠道成员身份出现,利用它的渠道实现产品出口的目的。企业利用为某些已在国际市场上有一定声誉的国际大公司提供部分零部件、附带品的机会,向国外用户展示自己的产品,使国外用户能加深对本企业和本企业产品的了解,为自己直接出口产品创造条件。采用这一策略并使其获得成功的关键是,该国际著名的大公司(整体生产或组装者)是否同意在其出口的但由你生产的零部件、附带品上打上你的商标或其它记号。
2.直接出口策略
直接出口是国际企业的既定目标,直接出口不仅使企业有向国外用户显示自己的机会和了解国外市场变化的机会,更为企业的产品打开了一个更为广阔的市场。
(1)以进口国的商业企业为中间商。这是一种国际企业对国外市场需求掌握不够充分情况下,常常采用的策略。利用进口国的商业企业熟知本国市场和已有的分销渠道等条件,选择其中合适者作为出口商品的中介。
(2)向进口国派驻机构。条件成熟的国际企业,在了解进口国的各种有关法律规定后,直接派驻本企业人员或聘请当地人员,组成专门从事销售本企业产品的机构。这种策略下建立的分销渠道,有很大的稳定性,企业可以严格控制各种渠道行为的发生。对企业来说,更大的好处是企业可不断发挥这一渠道所具有的调研、沟通、促销等各种功能,为企业在国际市场上参与各种竞争提供了坚实的基础。
(3)直销策略在产品出口中的运用。国际企业可以通过举办或参与各种国际产品展销会、进出口贸易洽谈会,直接与国外最终用户达成供货协议后,将产品直接销售给这些最终用户。这是在出口贸易活动中最短的分销渠道。也是许多国际企业常采用的渠道策略。
3.国外生产策略
国际企业常为国际市场竞争日趋激烈与国际贸易保护主义现象不断严重的矛盾所困惑。扩大产品出口是每一国际企业和其国家的目标,但进口国家则为保护本国弱小的民族工业得以生存而树立贸易壁垒。国际企业面对进口国家政府的种种进口限制,以及这些国家民族主义情绪的不断高涨,必须制订出一个两全之策,而国外生产不失是一种较理想的选择。国外生产,对生产企业来讲有合资和独资两种方式可供选择,合资又可分许可证方式、特许方式、行业合作方式、合同生产方式,管理合约方式等五种。

D. 商贸企业怎么建立购货渠道

一、第三方外贸B2B平台:主要是指目前的B2B服务商,如环球资源,及国际采购网线上平台版,alibaba等。

二、企业自身外贸平权台:这里指的是企业自身的营销网站,国际采购网的海外营销专家呼吁企业重视同时建立自身的营销平台,它同样会为企业带来客户及向外商展示良好的企业品牌形象。

三、外贸展会:展会是一种传统的外贸业务渠道,因为其投入成本比较高,开展难度大,一般对于产品客观吸引力较强,或实力较强的企业。展会也是在外贸体系建立后可以去选择的一种方式。目前针对实力一般的企业,国际采购网的展会合作部门也有提供一些东盟展会供企业选择。相比欧洲及美洲的展会因为金融危机影响,东盟展会目前效果更佳,成本更低,有符合条件的企业,可以权衡考虑。

四、有成型外贸团队及人员
针对有基础的企业,只需要让外贸负责人制订好市场拓展计划,分析并确定产品所针对的目标市场。然后做好人员工作分工,就可以开始接洽外贸订单。

E. 贸易公司是怎样销售自己的产品的,通过什么渠道呢

1.
参加展会(国内,国外的)。
2.
阿里巴巴(国际站)
3.
慧聪网
4.
自己开网店

F. 贸易商与代理商的区别

贸易商与代理商的区别如下:

1、性质不同

代理商仅为一个单一的企业主从事代理活动的代理商,其经营效益首先取决于企业主提供的业务情况,对企业主有很大的依赖性。

而贸易商在一定区域或一定的消费集团内从事的代理活动。此种不排除企业主自己在该地区内缔结交易或由第三人促成交易的可能性与合法性,但即使未参与,对于与企业关系规定的应由他代理的区域或消费集团成员所缔结的交易,同样享有佣金请求权。

2、作用不同

代理商的建立,可以分担厂商的风险,使厂商与代理商共同拉动市场从而降低厂商的经营风险。

而在贸易商的层次上,除设立总代外,贸易商还可以根据厂商的渠道模式,下设一级贸易商或区域代理并同时与终端销售商合作。这样,贸易商从简单的分销转换成具有管理职能的渠道维护者,除业务管理外,代理商同时具备品牌管理、促销管理、服务对接、财务管理等各项职能。

3、特点不同

代理商进口料件和出口成品是两笔独立的交易,进料加工的企业需自筹资金从国外购入料件,然后自行向国外市场销售,而装配加工贸易则进、出为一笔交易速的两个方面料件和成品的所有权均同委托方所有,承接方无需支付进口费用也不承担销售风险。

而贸易商所获得的是出口成品的利润,利润的大小取决于出口成品的市场行情、而加工装配贸易,承接方收取的是工缴费,工缴费的大小以劳动力的费用,即工资水平作为核算基础。两者相比,进料加工贸易的收益大于加工装配贸易,但风险也较大。

参考资料来源:网络-贸易商

网络-代理商

G. 国内食品贸易公司怎么运作,货源 销售渠道怎么拓展

首先是供应链的资源整合
1,食品很多种类,不可能每样都做
2,厂家内和出品要做好竞调,容口味很重要
3,渠道建设,定位是一线城市或者4,5线城市
4,批发,直销,代销的模式都不同,先准备各种模式的优劣分析
5,拓展销售方法很多,比如,网络化,区域化,这里不便多说

H. 我是多年在韩国跑业务的,接触很多关于国内农产品销售出口渠道。现在想创办进出口贸易公司,求投资人

最佳答案由提问者推荐
匿名用户
如果你有什么新发现,有什么好的创意项目,感觉自己的项目很有市场发展潜力,那么你就先写出一套方案出来,在去寻找风险投资公司,企业或有钱的个人为你投这个项目,不写方案空口说白话没有具体实施方案,没有人会相信你,从现在开始写方案吧,我先给我开个头吧
1。创业计划
2。项目可行性分析
3。为什么我们能在市场取得成功,我们的优势在哪里
4。公司战略
5。实现利润点
6。公司前期遭遇失败有以下原因
7。公司后期遭遇失败有以下原因
8。为什么你能把传统市场运作成功
9。团队内部明确分工授权方案
朋友钱到什么时侯都不是问题,最主要的是要看你的项目,你项目能为投资人实现什么样的价值,能为投资人赚多少钱,当初我就是一个一分钱没有的人饭都吃不上了为了自己的项目,人前人后对我的谴责,但我没有放弃因为我相信自己相信我的项目,所以我找到了投资人,那时在网上给中国所有的风险投资公司发邮件,把方案发过去由如石沉大海,在无下文,总是在为自己想进一切办法找投资人,那时为了找投资可以说自己很疯狂,亲自找企业老板。这家不行到那家,那家不行就在网上啊里吧吧上亲自与他们聊天交流,反正一点机会都不放过,最后还是找到投资人了,朋友我们在找投资时侯,人与人的性格不一样,有时人家拒绝我们,不要生他们的气,换位思考你就能理解他为什么不投你的项目,一定要找对人,创业路我们会遇到很多困难,朋友如果你感觉自己项目真的很不错,无论遇到什么样的困难都要熬下去!!!祝你好运朋友!!!

I. 如何加强销售贸易公司的客户与进销存管理

建议解决方案:
第一步: 分析每个部门和职位的工作重点及与其他部门合作关键点。
采购部:负责产品的采购,进货和跟进付款进度。
业务部:根据客户类型不同发展新客户和代理和跟进客户,货款的回笼,新建销售单登记;终端客户部主要是负责北京地区批发市场客户和直销客户; 医疗系统发展部主要是负责国内知名医疗系统; 渠道部是主要负责各级代理商; 业务部经理主要是监督属下几个部门的发展和跟进情况,还有就是资金回笼等; 各部门经理主要是监督和协助每个业务员开展业务,并给指导,审核销售单等。
财务部:财务部负责监督付款和收款,还有费用等情况。
物流部:产品的进库,出货,退换货和配送方面的工作。
第二步:将日常工作和进销存,渠道管理,采购,报价等功能结合在一起; 公司日常主要工作流程:
1.采购部日常工作流程:
A.采购管理:首先在《供应商管理》建立供应商的资料,并在《报价管理》记录报价情况;如果已经与该供应商达成合作意向,就在《商品管理》建立产品的基础资料,然后在《采购管理》建立采购记录,经过审核后,进入《付款管理》,并记录付款情况。物流部协助产品的进库等工作;财务部门监督和协助付款工作。
B.采购退货管理:在《采购退货》建立退货记录,审核之后,进入付款管理;物流部协助产品的出货清点,在《发货管理》记录产品的运送情况;财务部监督和协助退款工作。 2A.终端客户部:首先在《客户管理》建立客户基本资料,选择好客户类型,在《联系人》建立多个部门的联系资料等;然后在《活动信息》记录跟进客户的情况,在《机会报价》记录每次报价的情况,在《相关文档》存放与客户沟通的日常往来文件;如出现市场费用等情况,需要先在《费用管理》那里递交申请,待部门经理审核之后,便可支取。 假如与客户达成合作关系,在《相关合同》记录合同的明细:
A. 客户需要购买产品,在《销售记录》新建销售单据,经过部门经理审核后,进入《收款管理》;同时,物流部协助产品的出货清点,在《发货管理》记录产品的运送情况;财务部监督和协助收款工作,并把每次收款情况在《收款管理》记录好。
B. 客户需要退回产品:在《销售退货》建立销售退货记录,经过部门经理审核后,进入《付款管理》;同时,物流部协助产品的入货清点;财务部监督和协助付款工作,并把每次收款情况在《付款管理》记录好。
2B:医疗系统发展部:首先在《客户管理》建立客户基本资料,选择好客户类型,在《联系人》建立多个部门的联系资料等;然后在《活动信息》记录跟进客户的情况,在《机会报价》记录每次报价的情况,在《相关文档》存放与客户沟通的日常往来文件;如出现市场费用等情况,需要先在《费用管理》那里递交申请,待部门经理审核之后,便可支取。 假如与客户达成合作关系,在《相关合同》记录合同的明细:
A.客户需要采购产品,在《销售记录》新建销售单据,经过部门经理审核后,进入《收款管理》;同时,物流部协助产品的出货清点,在《发货管理》记录产品的运送情况;财务部监督和协助收款工作,并把每次收款情况在《收款管理》记录好。
B.客户需要退回产品:在《销售退货》建立销售退货记录,经过部门经理审核后,进入《付款管理》;同时,物流部协助产品的入货清点;财务部监督和协助付款工作,并把每次收款情况在《付款管理》记录好。 2C.渠道部:首先在《渠道管理》建立好各级分销商和代理商的资料,在《联系人》建立多个部门的联系资料等;然后在《活动信息》记录跟进分销商的情况,在《相关文档》存放与分销商沟通的日常往来文件,《客户信息》是记录分销商的终端客户资料;如果有针对该分销商的推广活动,就在《市场活动》记录好。 假如与分销商达成合作关系,在《合同管理》记录合同的明细:
A.分销商需要采购产品,在《销售管理》新建销售单据,经过部门经理审核后,进入《收款管理》;同时,物流部协助产品的出货清点,在《发货管理》记录产品的运送情况;财务部监督和协助收款工作,并把每次收款情况在《收款管理》记录好。
B. 分销商需要退回产品:在《销售退货》建立销售退货记录,经过部门经理审核后,进入《付款管理》;同时,物流部协助产品的入货清点;财务部监督和协助付款工作,并把每次收款情况在《付款管理》记录好。
3.各部门经理:在《客户管理》模块中查看业务人员的工作情况,进行监督和协助,定时查看《采购管理》、《采购退货管理》、《合同管理》、《费用管理》、《销售管理》、《销售退货管理》等模块,进行对新的单据和费用申请进行审核工作。 4.物流部:定时查询《采购管理》,《采购退货管理》《销售管理》《销售退货管理》等模块;及时处理产品的进货或出库情况,同时与财务部和各销售部门及时沟通,并在《发货管理》记录产品的配送情况。
5.财务部:定时查询《付款管理》和《收款管理》模块,掌握产品的进货和出库情况,监督和协助货款收取和支付工作。

J. 公司为什么不直接建立销售渠道而要依靠贸易公司,贸易公司的主要职能是什么 为什么有的客户不直接找厂家

有贸易公司的参与,会让贸易之间变得简单,贸易公司调节供需时间,为买卖双提供保障

假如你直接找工厂,工厂的安排生产期限变化太多,交期容易托,

贸易商可以从多家生产企业采购,灵活性强,即使不能交货,贸易公司是要交罚款的,对买方有利

阅读全文

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