國際貿易公司規章制度

A. 急需公司規章制度模板。 註：我們主要做外貿業務，有適合的最好不過了。

外貿公司出口管理制度

一、出口貿易統計制度
第一條 出口貿易統計是一項反映公司經營業績、影響公司發展決策、出口計劃以及有關配額、許可證、審批證能否得到批準的重要工作。
第二條 要專人負責出口貿易的統計工作。統計人員應按業務管理部的要求如實填報各項統計數據，並報公司業務管理部備案。
第三條 統計報表以及時、准確為原則。各種報表應嚴格按下列規定的時間報送：
1．周報內容為一周內貨物實際出口情況，應於每星期六下午報至主管。
2．季報內容為季末月28日到本季末月的27日的實際出口情況，月報應於每季末的28日報至總公司業務管理部。
3．年報應於每年12月25日報至總公司業務管理部，業務管理部累加整理後，於12月30日前報至市政府經濟發展局統計處。
第四條 已上報表如遇節假日影響，不能當期完成的，影響應提前填報。
第五條 商品名稱應規范具體，數量和金額應整數填寫；金額一律以美元為統計單位。
第六條 統計人員若未能按照上述規定填寫報表或漏報、延期填報而造成不良後果，應由統計人員負責。業務經理有權對其通報批評，責令其按照要求填報。
二、出口報關管理規定
（一）目的
第一條 為加強貨物出口報關管理，提高工作效率，特製定本規定。 （二）出口報關
第一條 總公司各部門及下屬企業虛辦理一般貿易出口貨物報關的，須憑其財務部門開出的調撥單到業務管理部門辦理有關手續，無調撥單的，業務管理部有權拒絕報關。
第二條 在一般情況下，星期日和節假日停止報關出貨。如影情況緊急確需報關出貨的，須由業務部門經理於星期三提出書面申請，經業務管理部及主管副總裁同意後，方能報關出貨。
第三條 報關員在報關出貨後，須妥善保管蓋有海關印章的報關單，並由報關員到代理報關單位辦理報關手續，其他人不得直接到代理報關單位辦理報關手續。其他人員直接辦理報關的，公司不付報關代理費。
三、一般貿易出口收匯核銷管理規定
(一)目的
第一條 為加強出口收匯管理，健全出口收匯制度，提高經濟效益，特製定本規定。
（二）核銷單的領用及管理
第一條 公司的一般貿易出口收匯核銷單由外貿經理統一向外匯管理局申領，集中保管。
第二條 各有關出口企業應配備核銷單領用登記本，登記本由財務部保管。
第三條 領取核銷單須憑財務部開具的調撥單及核銷單領用登記本到總公司業務管理部領用，由業務管理部在核銷單領用登記本上對領用情況登記後，由領用人將領用登記本交還財務部。
（三）核銷期限
第一條 個出口企業財務部應根據核銷單領用登記事項，督促、檢查核銷工作辦理情況。
第二條 核銷期規定為：即期信用證及本票出口項下的核銷單，原則上一個月內核銷完畢。遠期信用證及托收出口項下核銷單，原則上一個半月內核銷完畢。
第三條 過期未核銷的，財務部發出催辦通知。催辦後仍不辦理，又無特殊原因的，業務管理部有權暫時不發核銷單，直到辦完過期核銷單為止。
（四）核銷單的核銷
第一條 核銷單的核銷，公司有業務經理負責辦理，下屬各有關出口單位由各自單位的財務人員負責辦理。
第二條核銷單的核銷手續時應提供下列材料：核銷單、報關單、匯票副本、發票以及結匯水單正本及復印件。
第三條 如結匯水單金額中已扣除押匯利息、傭金、保險費等，應提供相應的發票單據及銀行付款通知單。
四、信用證及附屬單據審核規定
第一條 公司業務管理部在收到信用證後，應將信用證對照合同加以審核。審核無誤後，開出一式三份的審證記錄單，兩份留底，一份交業務部門，在出貨前，由業務管理部對照信用證項下已收客戶單據情況，加簽「同意出貨」意見後。由業務經辦人員交財務部門。審核信用證工作一般在一個工作日內完成。
第二條 各部門應按業務管理部的審核意見執行。需要修改時，業務部門應在出貨日3天前，要求客戶通過開證銀行修改完畢，夠則一切後果由承辦人負責。
第三條 業務管理部門應對擬出貨的信用證經常查閱。對已過裝期、效期的信用證，及時與業務部門聯系，業務部門應向業務管理部門提出書面的繳證證明，以便及時通知銀行辦理撤證手續。
第四條 在提交銀行議付單據中，如有客戶出具的單據，業務部門應要求客戶在出貨前1天，將單據傳真給業務管理部門，或將單據正本送公司業務管理部，以便核對或修改，不延誤出貨和結匯工作。凡出貨當日客戶出具的單據正本未能送達業務管理部的，或有不符點的，不予出貨。不按此規定執行的，業務部門應付相應的責任。
第五條 單證審核相符的，在出貨時，由財務部門根據業務管理部門在出口貨物關審批單上簽署的審核意見，開具內部貨物調撥單，憑此出口報關。
第六條 出貨後當天，業務部門應將出貨裝箱等詳細資料提交給業務管理部門，以便及時制單。業務管理部門應根據信用證得時間要求，及時審核，製作好結匯單據，並將一份商業發票交給財務部備案。
五、出口貿易作業標准化手冊
（一）業務流程
1．新產品開發（樣品收集）。 2．客戶開發。
3．客戶詢價（電報、信件、電話處理）。 4．報價。 5．訂單確認。 6．開立生產部訂單。 7．出貨。
8．客戶付款。（按具體合同規定，要求客戶付款）

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（二）業務處理細則
第一條 新產品開發（樣品收集）
1.業務科取得新樣品後，應填寫產品卡，寫明以下資料： （1）臨時編號。 （2）品名、規格、包裝。 （3）負責人的聯系方式 （4）開發成本。 （5）預估生產成本。 （6）實際成本審核報價。 （7）可能銷售對象及地區。 （8）預估售價。 （9）預估毛利。
2.業務科於每周業務匯報時，就前項新產品提出討論，經逐項評估，按開發價值分為A、B、C三類，A類為極具開發價值，B類為有開發價值，C類為無開發價值。
3.經評估列為A、B類之產品，賦予正式產品編號，列入產品檔。樣品拍照存檔，樣品存放樣品室，並於產品卡上寫明存放位置。經評估列為C類之產品，產品卡列入次品檔，樣品存放次品室。
4.業務科每月就現有產品，選擇過時產品，於每月第一周業務匯報時，提出檢查，經評定已無開發價值者，產品卡列入次品檔，樣品移入次品室。
第二條 客戶開發：
1.業務科於每月最後一周業務匯報時，提包下個月的客戶開發計劃，計劃內容包括：
（1）製作公司簡介，產品目錄（註明交貨期限及付款條件）。

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（2）產品市場研究、分析、及客戶資料之收集。 （3）介紹新產品（郵寄新產品目錄）。 （4）刊登廣告、郵寄開發信。 （5）其他。
2.客戶開發應選擇A類產品，並配合季節性需求。
3.經研討定案之客戶開發計劃，應由業務科列入下個月的營業計劃，並按職責列入個人工作計劃。
第三條 客戶詢價（電報、信件、電話處理）
1.業務科收到客戶詢價的電報及信件，應即加蓋收文戳記，填上收文日期，並依來電或來信內容，於文件空欄填具處理意見後，將來文大意及處理情況，登記於收文簿，將原文呈經理核閱後，依經理批示內容，回函或回電，並將回函或回電大意填入收文簿。回函或回電副本存客戶檔。
2.處理中的電報或信件，存於待辦卷，隨時查閱催辦，已經處理的電報或信件，依客戶別歸入客戶檔。來文無適當空欄時可另以簽辦單，粘附處理。
3.客戶電報限當日回電，客戶信件，除按經理指示期限外，限三日內回函。
4.接到客戶電話，應將通話內容記入電話記錄上，呈經理批閱，並依指示處理。電話記錄一式兩聯，處理程序同電報、信件。處理完成後，第一聯依順序歸入電話記錄檔，第二聯按客戶別歸入客戶檔。
第四條 報價：
1.業務科接到客戶詢價之電報或信件，應立即按客戶需求指派人員洽詢廠商後，挑選產品ITEM，呈經理核可後，打報價單，必要時修剪樣品照片，貼於報價單上。
2.報價單一式兩聯，第一聯寄客戶，第二聯存客戶檔。 第五條 訂單確認：
1.業務科接到客戶訂單，即依訂單內容，填成交卡交專業人員，讓廠商確認買價及交貨期後，打SALES CONFIRMATION(S/C)，S/C一式五聯，第一、二、三聯寄客戶，第四聯存業務科待辦卷，第五聯存客戶檔，並將訂購品名、數量、單價、金額、交貨期、生產廠商填入客戶檔。
第六條 開立生產部訂單：
1.訂貨單一式四聯，第一聯交售方存查，第二聯存業務科待辦卷，第三聯交專業人員，據以協調廠商填寫生產及驗貨進度表，第四聯交售方簽認後存廠商檔，並將訂購品名、數量廠價、交貨期等，記入廠商檔。
2.業務科依據S/C及訂貨單填寫產品表。 第七條 出貨：
1.出貨前，業務科聯絡船公司確定船期，填寫裝船預計表，同時聯絡專業人員，確定裝櫃日期及地點，通知拖車公司將貨拖到制定地點，以備裝櫃。
2.裝船預計表一式三聯，第一聯交報關行簽SHIPPING ORDER（S/O），第二聯業務科存查，第三聯交專業人員據以驗貨。
3.裝櫃完成後，專業人員立即回報每一種貨品實際出貨數量、箱號、凈重、毛重、材數、及退稅方式。
第八條 客戶付款：
1.每筆貨品出口後，業務科於結關後三日內收集廠商寄來的發貨單、銷貨發票、及專業人員填具驗收記錄之裝船預計表第三聯，核對無誤後送會計。

B. 求：國際貿易中綠色包裝的問題及對策

加入WTO以來，非關稅壁壘成為了國際貿易中的主要壁壘，而綠色包裝制度是其中的重要組成部分，已經越來越成為有些國家特別是發達國家的對外貿易的重要政策措施。據統計，我國每年有近240億美元的出口商品因達不到包裝要求而受影響，其中相當一部分是因包裝不符合綠色要求造成的。因此，為了跨越綠色包裝壁壘，適應全球保護環境，實現可持續發展的要求，有必要了解外國有關包裝方面的法規和限制性措施，改善我國出口產品的包裝，促進對外貿易的正常發展。
一、綠色包裝壁壘的含義
綠色包裝制度是指發達國家制定了較高且比較完善的包裝材料標准，包括廢棄物的回收、復用和再生等方面的制度，是為了防止包裝材料及其形成的包裝廢棄物給環境造成危害，或結構不合理的包裝容器可能損害使用者的健康而採取的環境保護措施。綠色包裝制度可以有效解決環境問題，是實現包裝和環境協調發展的最佳途徑，符合世界環保潮流，但這種制度也常被一些國家作為是否准予進口的標准以達到限制進口的目的，成為綠色包裝壁壘。綠色包裝壁壘以其外在的合理性和內在的隱蔽性，成為發達國家廣泛採用的一種貿易壁壘。
二、我國產品出口所面臨的主要包裝法規
各國根據自己的需要出台了不同的包裝法規，概括起來主要有以下幾方面：
1.對包裝材料的規定
發達國家對包裝材料的要求正在向節能低耗、防污染、防病蟲害、高功能方向發展，可回收利用的生態包裝材料是各國研製開發的重點。例如義大利從1991年就開始禁止在其境內使用不能降解的某些塑料雜品袋；德國政府禁止使用聚氯乙烯，只准使用聚乙烯PE或聚酯腫類可回收使用的包裝材料；美國、紐西蘭、菲律賓等國禁止使用稻草做包裝材料；美國、歐盟、澳大利亞、加拿大等國家和地區要求木製包裝必須經過熏蒸、防腐等處理才能入境，否則按要求進行銷毀處理。
2.對包裝標志、標識的規定
歐盟一直通過產品包裝、標簽的立法對外國產品的進口設置障礙，它一再重申產品包裝須有環境標志，對食品包裝提出非常具體的要求。比如歐盟要求各國從2002年1月1日起對零售的魚類和水產品包裝上加註品種、產地和捕撈區域等說明標識，並要求在說明標識上標明魚類和水產品是遠洋還是內河捕撈產品，或者人工養殖產品和加工產品，如果是遠洋捕撈產品，還須標明捕撈海域。對於加工食品，法國法律則規定必須在食品包裝的外包裝上用法文印刷准確的產品說明書。歐盟對紡織品等的進口產品還要求加貼生態標簽，目前在歐盟最為流行的生態標簽為OKO–Tex Standard 100，是紡織品進入歐洲紡織品市場的通行證。cE標志則是工業產品進入歐盟市場的通行證
3.對包裝再循環或再利用的規定
為了促進包裝物的再循環、再利用，很多國家制定了相關的法律、法規。如德國在1995年7月規定，包裝回收法定定額為8o% ，並要求這個總量的80% 一9o%必須再循環處理。同時規定運輸包裝要100% 回收，銷售包裝按「誰生產誰回收」、「誰銷售誰回收」的原則，由生產者、銷售者負責回收再利用。丹麥政府則於1997年通過法令，禁止使用易拉罐包裝飲料，規定啤酒和非酒精飲料必須使用可重復使用的包裝；進口不可重復使用包裝的飲料必須交納包裝押金，保證包裝的回收利用。英國規定從2000年起，實現對6o%的工業包裝物和35%的家用包裝物回收再利用。
4.對產品生產企業徵收產品包裝稅(費)的規定
若企業在產品生產過程中全部使用可再循環的包裝材料，則可以免徵稅費；若產品包裝部分使用了可再循環材料，則徵收較低的稅費；若產品包裝全部使用不可再利用或再循環的材料，則徵收較高的稅費。如美國紐約州的法律規定對使用不可再裝容器的產品加征O.02美分的稅。
三、綠色包裝制度對我國產品出口的影響
發達國家建立起的綠色包裝制度有助於資源環境的保護及人體的健康，有利於循環經濟的發展，但某些苛刻的包裝要求和我國標准之間的差距也給我國的出口貿易帶來了很大的負面影響。
1.貿易出口量下降，造成較大的經濟損失
首先，我國的包裝材料落後、不易處理，可回收率低，對進El國的環境污染嚴重，這就造成了我國許多產品因為包裝問題而無法出El。其次，歐美等國的環保法規中都對動植物檢疫提出了較高的要求，規定對一些天然材料生產的包裝物要進行衛生和動植物檢疫，以防止動植物病蟲害的傳人。我國不注重上述要求，從而影響有關產品的出El。另外我國的機電產品，如收音機、電視機、燈具主要銷往歐美、日本等國家和地區。自1996年起，歐盟各國海關開始有權拒絕未貼cE標志的產品入關，這使我國機電產品出El增加了難度。
2.出口產品的銷售成本上升，競爭力下降
由於採用先進技術並受到企業生產規模的限制等原因，綠色包裝產品往往比傳統的包裝產品成本高，因此在與傳統包裝產品競爭時，不具備價格優勢。這直接導致了綠色包裝產品在市場競爭中的劣勢，嚴重影響了企業發展綠色包裝的信心。
3.影響我國產品出口的市場范圍
我國作為一個發展中國家，無論在資金、技術及生產者的環保意識等方面都和發達國家有相當的距離，當我們的包裝達不到別國標准時，或為達到標准使成本增加到無利可圖時，面臨的將是退出市場。IS014000環境管理體系國際標准規定對不符合該標準的產品，任何國家都可以拒絕進口，從而使不符合標準的產品被排除在國際貿易之外。我國的環境標志制度產品種類較少，所以使得部分產品市場佔有率不高。
四、我國產品遭遇綠色包裝壁壘的原因
1.綠色包裝概念模糊
綠色包裝往往被片面地理解為包裝產品的綠化，錯誤地將使用易降解材料製成的包裝產品視為綠色包裝，而不問包裝產品的生產是否造成環境污染和資源浪費，也不問包裝產品在使用後是否能再利用。
2.信息嚴重缺乏
我國許多企業對國際市場或出口目的地市場的信息嚴重欠缺，對進口國包裝物料、包裝標准以及包裝規格方面的要求了解有限，造成出口產品的包裝不能迎合目標市場的要求。
3.我國某些產品包裝本身技術落後
新鮮水果、蔬菜、肉類、花卉是我國出El產品中的大宗產品，但出El運輸包裝多用傳統紙箱，沒有』 泛使用高密度聚乙烯透氣性好的運輸箱、周轉箱，不僅增加了運輸成本.而且運輸過程中腐爛和損耗率驚人。
五、檢驗檢疫部門對於我國企業跨越綠色包裝壁壘的對策
1.政府行為方面
(1)我國政府首先要加強對主要發達國家環保法規、標准??制定綠色包裝法規，與國際接軌，縮小與發達國家在環境保護水平方面的差距。
(2)建立一套能限制垃圾包裝的生產和消費的約束機制。可以借鑒德國的經驗，向生產者和使用者開征稅項，實行誰污染誰治理的原則。
(3)加強環保教育，增強國民的綠色經濟意識。政府可以利用各種媒體和公共設施對人們進行環境保護的教育，從而提高國民的環保意識，從生產源頭杜絕包裝污染。
(4)政府要建立和完善我國的環境標志制度，積極開展認證工作，加強國際間的相互認證工作，向 業宣傳IS014000制度，並鼓勵企業申請IS014000認證。
(5)利用WTO的有關規則充分保護本國利益。我國應積極參與國際社會有關環境與貿易關系的討論和談判，參與國際環境與貿易規則的制定；要充分利用WTO的爭端解決機制，防止貿易限制的扭曲，避免貿易爭端，沖破綠色貿易壁壘。
2.企業行為方面
(1)在中小企業中擴大關於綠色產品、綠色營銷、清潔生產、環境標志等概念的宣傳，提高企業綠色意識，使中小企業在生產經營活動中自覺兼顧經濟效益、社會效益和環境效益。
(2)積極取得發達國家的環境標志，使更多的出口商品超越」綠色壁壘」，獲得產品出口的國際通行證。
(3)企業要實行清潔生產，將環境科學、生態科學的原理運用到原材料的選擇和產品的加工製造、流通使用直至回收利用或廢棄處理中去，形成一個完善的無污染、無公害的環境管理體系，從而確保包裝的清潔和無污染，提高產品的競爭力，避開貿易中綠色壁壘。
(4)注意包裝材料的減量化，在保證滿足包裝的各項功能條件下，要盡量減少包裝材料的使用，不搞過度包裝。加強研究製造包裝廢棄物回收利用的技術和設備，以加快廢棄物的回收再利用工作，提高回收再利用率。

C. 外貿公司的管理規章制度

一個成熟的企業或者管理者，手裡應該有《勞動合同書》、《保密制度》、《崗位說明專書》、《工作交接屬制度》、《獎懲制度》、《考勤與休息休假制度》、《試用期錄用條件》、《薪酬與社保制度》、《培訓制度》等。就拿《培訓制度》來講，其真實作用是限制高級員工隨意跳槽的。要想找到如此為企業著想的管理文件，只要網路上查下「勞傑士勞動合同書介紹」就行了。100%讓你的省心！

D. 商品名稱及編碼協調制度的國際公約的法律法規

1983年復6月海關合作理事會（現名世制界海關組織）主持制定的一部供海關、統計、進出口管理及與國際貿易有關各方共同使用的商品分類編碼體系。HS編碼「協調」涵蓋了《海關合作理事會稅則商品分類目錄》（CCCN）和聯合國的《國際貿易標准分類》（SITC）兩大分類編碼體系，是系統的、多用途的國際貿易商品分類體系。它除了用於海關稅則和貿易統計外，對運輸商品的計費、統計、計算機數據傳遞、國際貿易單證簡化以及普遍優惠制稅號的利用等方面，都提供了一套可使用的國際貿易商品分類體系。HS於1988年1月1日正式實施，每4年修訂1次.世界上已有200多個國家、地區使用HS，全球貿易總量90%以上的貨物都是以HS分類的。
在現實工作中，為了適用於海關監管、海關征稅及海關統計，需要按照進出口商品的性質、用途、功能或加工程度等將商品准確地歸入《協調制度》中與之對應的類別和編號。

E. 外貿公司如何建全公司制度，今年換了新公司是一家外貿公司沒任何規章制度。不知應該如果入手

中洲公司外貿業務管理制度
1目的、綱要及適用范圍
1.1為了規范與提升中洲對外經濟貿易有限公司外貿業務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特製定本制度。
1.2本制度包括業務的分類及組織設置、業務工作管理、客戶管理、供應商管理、合作關系管理、應收帳款管理、單證管理、合同管理、理賠處理、業務流程管理及處罰意見等內容。
1.3本制度適用於中洲對外經濟貿易有限公司及下屬各從事外貿業務的公司。
1.4本制度由公司***部門負責擬定，其解釋權及修改權屬***部門。
1.5本制度從200 年 月 日起執行。
2業務的分類及組織設置
2.1公司外貿業務包括進口和出口兩部分，分別由業務一部、二部和出口部負責管理與發展。其中，業務一部和二部同時從事出口與進口業務。
2.2各部門在部門經理的領導下做好行業領域拓展、客戶開發與維護、業務的執行等事宜。努力為公司創造更多的長期盈利與發展機會。
2.3業務部門內部按產品系列設產品經理職，負責該產品系列的開拓、客戶發展與維護及業務合同的履行。單證管理作為後台工作，應及時、准確做好單證收、發、存工作，為業務的開展提供支持與監督。
3業務工作管理
3.1業務及業務資金計劃
3.1.1目的及意義
為了配合公司業務戰略的推進，確保業務開展的前瞻性和有序性，加強公司相關部門間的協作與溝通，有效控制業務發展進程，並為業績考評和工作總結提供科學的依據，公司業務部門需制定業務計劃。
3.1.2種類
業務計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成；月度計劃應在上月 日前完成。
3.1.3計劃內容
包括業務范圍、業務量、業務量分布情況、資金佔用情況、毛利情況等，具體內容詳見附錄《業務計劃表》、《業務資金錶》。
3.1.4計劃撰寫及提交程序：
3.1.4.1每年 月 日及每月 日前，產品主管負責完成年度或月度業務計劃和業務資金計劃的撰寫並提交部門經理審核；
3.1.4.2 月 日及每月 日前，部門經理匯總主管提交的計劃後進行部門內平衡、調整，並制定部門年度/月度業務計劃，向總經理提交；
3.1.4.3總經理對各部門計劃進行審核，提出調整意見。 月 日及每月 前，部門經理完成調整，報總經理審定；
3.1.4.4計劃經總經理同意後，由業務部經理負責業務的實施，同時業務資金計劃交財務部制定公司資金計劃。（詳見《制定資金計劃》程序文件）
3.2工作計劃及執行匯報
3.2.1目的
為了配合業務計劃的實施，加強工作管理的規范性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃並記錄實際執行情況。
3.2.2計劃制定時間
工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。
3.2.3計劃的內容
主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《工作計劃表》。
3.2.4計劃撰寫及提交程序
每周五上午，業務部所有人員根據部門月度業務計劃及相關業務發展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領導審閱；
下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批准簽字後執行。
3.2.5計劃執行匯報
每天工作完成後，各員工須填寫計劃完成情況。
一周工作結束後交上級領導，上級領導審閱後對其工作完成情況做出評價。
如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。
3.3工作交流與總結
3.3.1目的
為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，並對下階段工作開展提供指導，各部門應定期進行工作交流與總結。
3.3.2類型
工作交流與總結分年度與月度兩類。每月日各業務部門對上月工作進行小結，每年一月對上年工作作總結。
3.3.3組織方式
由業務部門經理主持，部門全體成員參加。
3.3.4程序
3.3.4.1每月 日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級；年度總結應在每年一月 日前完成並提交。
3.3.4.2 日前，相關人員對直接下屬的總結作評價並提出建議和希望；部門經理根據下述總結，撰寫部門月度/年度工作總結。
3.3.4.3 日，召開由部門經理主持、部門全體成員參加的總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，並提出下階段工作重點。
3.3.4.4 日前，部門經理將部門工作總結交總經理審閱。審閱後備案保存。
4客戶管理
4.1客戶的定義
公司進出口貿易分自營和代理兩類。自營業務的客戶指購買中洲公司所提供產品的合法經營者；代理客戶指委託中洲公司完成進出口事務的合法經營者。
4.2客戶的拓展
4.2.1種類
客戶拓展包括新客戶的發展和原有客戶業務范圍的發展兩類。
4.2.2原則
4.2.2.1客戶的拓展應本著成本效益原則，並重視行業優勢的培養與發展。
4.2.2.2對於現有業務量較大、未來發展潛力較大或客戶所處行業是公司未來發展重心的客戶應進行重點拓展。
4.2.2.3為了降低經營成本與風險，客戶的信用狀況、地域分布、地理位置（周邊基礎設施狀況）等應作為是否列為開拓重點的依據之一。
4.2.3責任
各產品經理負責客戶拓展工作；部門經理進行督導，必要時提供一定的支持。對於非常重要或發展難度較高的客戶，可向總經理申請支持。
4.3客戶檔案管理
4.3.1原則
4.3.1.1對所有的客戶都應建立相應的檔案；
4.3.1.2客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄；客戶基本信息的變化也應及時反映，並提出相應的措施。
4.3.2內容
客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。（見附表）
4.3.3責任人
4.3.3.1產品主管負責做好客戶檔案的記錄與整理，並按時向部門經理提交；
4.3.3.2部門經理負責督導產品經理做好客戶檔案管理，並完成本部門客戶檔案的匯總與管理，接受總經理審查，同時確保客戶檔案的安全性。
4.4查看許可權
4.4.1產品主管只可查看所轄業務范圍內的客戶檔案。
4.4.2部門經理只可查看本部門的客戶檔案。
4.4.3總經理可對所有業務部門的客戶檔案進行檢查。
4.5客戶分析與評審
4.5.1種類
4.5.1.1客戶評審分年度定期評審與特殊要求評審兩類。
4.5.1.2對於長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審；對重要的新客戶，或業務量發生反常波動的客戶，應組織特殊要求評審。
4.5.2責任人
4.5.2.1產品主管根據客戶檔案，主持分析、評審工作的開展。並提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。
4.5.2.2業務員及財務主管應配合提供必要的客戶信息及評審意見。
4.5.2.3部門經理對客戶評審結果及相應的分析與改善措施進行審核，確定本部門客戶等級及相應的實施措施。
4.5.3程序
詳見客戶評審程序文件
4.6客戶政策的制定
4.6.1內容
客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。
4.6.2依據
客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。
4.6.3原則
根據不同的客戶評級，制定差異化措施。應重視重點客戶的維護與發展，為其提供附加值較高的服務。必要時，部門經理或總經理應親自拜訪或接洽。
4.6.4責任人
部門經理負責主持客戶政策的制定；產品經理可提出相關建議或意見；總經理負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。
4.6.5程序
詳見指定客戶政策程序文件
4.7客戶服務
4.7.1種類
4.7.1.1客戶服務包括售前、售中和售後三部分，分常規服務和特殊服務兩類。
4.7.1.2根據客戶評審結果，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。
4.7.2內容
4.7.2.1常規服務
售前：主動拜訪或聯系客戶，建立合同關系；禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，並及時給予回復；
售中：合同執行過程中，與客戶保持較密切的聯系，就合同進展情況進行必要的溝通；對客戶提出的質詢進行解答或說明；
售後：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支持。
4.7.2.2特殊服務
應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。
5供應商管理
5.1定義：供應商是指在與公司簽訂供銷合同中處於供貨方地位的合法經營者。
5.2供應商的拓展
5.2.1種類
供應商的拓展分為發展新供應商和拓展原供應商業務領域兩類。
5.2.2選擇供應商的原則
同種產品不集中於一家供應商；同種產品供應商地域分布不過於集中；資信度較高；價格或結算方式較優惠；交通便利。
5.2.3責任
供應商的拓展由業務部門的產品主管主要負責；部門經理進行督導，並提供必要的支持。
5.3供應商檔案管理
5.3.1原則
5.3.1.1公司所有供應商（包括未發生實際業務的供應商）均應建立相應的檔案，保存供應商信息。
5.3.1.2供應商檔案必須及時、完整、真實地反映供應商信息信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄；供應商基本信息的變化也應及時反映，並提出相應的措施。
5.3.2內容
包括基本信息（供應商名稱、地址、聯系人、聯系電話等）、業務信息（業務合同履行情況等）、供應商分析評審意見、供應商政策等，詳見附錄《供應商檔案》。
5.3.3管理責任人：分為填寫人和保管人兩類。
5.3.3.1產品主管負責供應商檔案的填寫。基本信息在與供應商建立關系或供應商內部有所調整時填寫，業務信息在每個業務合同實現後填寫。
5.3.3.2業務部經理負責供應商檔案的整理保管，以確保檔案信息的安全性和保密性，並督促產品主管及時填寫供應商檔案。
5.3.4查看許可權
產品主管只能對其負責的供應商檔案信息進行查看；業務部經理對本部門檔案信息有查看權；總經理可以查看所有檔案。
5.4供應商分析及評審
5.4.1種類
5.4.1.1供應商評審分為定期評審與特殊要求評審兩類。
5.4.1.2對於長期穩定的供應商，在與其簽訂年度（或較長期限）合同/協議前，需組織定期評審；
5.4.1.3對將建立合作關系的新供應商或產生業務量反常波動等特殊情況的原供應商，可以在需要時即組織特殊要求評審。
5.4.2責任人及程序
5.4.2.1由業務部門經理負責組織；
5.4.2.2產品主管對其負責的供應商在評審時間段內的業務情況進行匯總分析，撰寫分析報告、提出應對措施，並提交部門經理。
5.4.2.3業務員和財務主管應配合提供必要的信息或建議。
5.4.2.4部門經理根據審核各客戶評審報告，對本部門供應商進行統一評級，並確定應對措施。
5.5供應商政策的制定
5.5.1制定的時間：每一次分析及評審後即制定相應的供應商政策。
5.5.2依據
客戶評審結果、業務發展要求、相關管理制度。
5.5.3責任人
由業務部門經理主持供應商政策的制定；產品主管和財務主管可提出相關建議；總經理負責進行審核，提出改進意見。
6合作關系管理
6.1報關公司、運輸公司、倉庫
6.1.1選擇原則
部門經理負責根據服務質量、價格、信譽、地理位置等因素選擇合適的報關公司、運輸公司及倉庫、。必要時進行多家比較，並設定一段考察期。
對於客戶指定運輸公司應對其信譽、服務質量等進行考察，提出獨立意見，供客戶參考。
對於有特殊要求的倉庫，也應盡可能擇優選用。
6.1.2合同要求
6.1.2.1在對報關公司、運輸公司或倉庫進行考察期間，可按月簽訂委託合同；在正式選定後，可按年度簽訂委託合同。
6.1.2.2合同應明確規定服務要求（時間、交貨地等）、交接手續和相關單證、結算方式、違約責任、賠償要求等內容，並經法律顧問審核、總經理批准後方能生效。
6.1.2.3涉及合同糾紛，由部門經理首先與相關人員交涉，並請法律顧問提供相應支持。
6.1.2.4對於需解除或提前終止合同的現象，部門經理應負責向總經理提出申請，內容包括原因、可能的後果、備選報關公司信息等。經總經理批准後，聽取法律顧問建議，並由部門經理負責對外交涉。
6.1.3合作公司檔案
6.1.3.1內容
包括報關公司、運輸公司及倉庫基本信息、每筆業務執行情況、評審意見等。
6.1.3.2責任人
6.1.3.2.1負責處理報關、運輸或倉儲事務的人員應對各筆業務的報關執行情況進行記錄，並在年終評審時提出相應的意見和建議。對違約或突發事件應及時向部門經理匯報。
6.1.3.2.2部門經理應督導相關責任人做好報關公司、運輸公司及倉庫檔案整理，負責對基本信息的變更及時記錄，並提出調整方案。若涉及合同條款的更動，必須報總經理審批、法律顧問審核。
6.1.4合作公司評審
6.1.4.1考察期滿，部門經理聽取相關意見並做好評審，決定是否簽約、並記錄歸檔。
6.1.4.2年終由部門經理組織對合作公司進行評審，決定是否續約及合同相關條件，做好記錄，並向總經理匯報。
對於客戶指定的合作公司，也應提出評審意見，向客戶提交。
6.2政府機關
6.2.1定義
政府機關包括外經貿委、海關、機電辦、外管局等與公司外貿業務有較高相關性的政府單位。
6.2.2主要工作
6.2.2.1及時做好相關申報、審批手續，符合法律法規規定。
6.2.2.2加強與政府機關的聯系，建立良好的關系。
6.2.2.3及時、合理處理政府機關的內部調整或其他突發事件。
6.2.3責任人
6.2.3.1業務人員應根據業務流程規定，按時赴政府機關完成有關操作手續。
6.2.3.2公司指定責任人負責加強與政府機關的溝通，建立良好的關系。
6.2.4檔案管理
6.2.4.1內容
各政府機關的基本信息、聯系人情況、業務與之配合情況、相關事件分析總結、重要人事或管轄范圍調整的應對方案等。
6.2.4.2責任人
由指定責任人負責記錄整理各政府機關相關檔案；對政府關系進行分析總結；對突發事件或重大調整提出應對措施等。並接受總經理審查。
7應收帳款管理
7.1定義
應收帳款泛指貨款、稅款、運費、倉儲費等在合同中規定由客戶支付給中洲公司的款項。
7.2責任人
7.2.1產品經理應對每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄；
根據合同，提示客戶按時付款，並及時通知財務部准備收款；
根據財務主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。
7.2.2財務部應配合業務部做好收款工作，由財務主管及時反饋收款情況。
7.2.3部門經理督導產品經理做好催收工作，並對本部門所有應收帳款情況負責。
7.3管理要求
7.3.1業務部應記錄每筆應收帳款，並及時通知財務和客戶准備收付款。
7.3.2對所有的賒帳業務，業務部與財務部應定期對賬，發現問題，及時糾正。
7.3.3對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、並注意方式方法，直至貨款收到或委託律師提請法律訴訟。（對於是否提請訴訟，業務部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，並報總經理審批。）
8單證管理
8.1單證的分類：公司業務單證分外部單證和內部單證兩類，外部單證是指由公司以外單位制定並使用的，內部單證是指由公司制定並在公司內部使用和流轉的。
8.2單證的管理要求
8.2.1印製
公司單證的印製應由使用部門提出申請，行政部統一聯系印製。
8.2.2填寫、審核和備案
公司單證的填寫、審核和備案的流轉程序按照公司業務流程相關文件的要求執行，詳見附錄《程序文件》。
8.2.3保管
8.2.3.1空白單證：由使用部門指定專人負責保管，領用時須辦理簽字領用手續，領用記錄留存備案。
8.2.3.2原始單證的保管：
外部結算單證由財務部保管，其他外部單證由相關業務部門保管；內部單證按照單證使用說明，各留存部門負責保管各自留存的聯次。
各部門須指定專人負責單證保管，保證單證的完好、不缺失，單證在規定的時限內不得銷毀。
8.2.3.3單證復印件的保管：單證的復印件由收件人負責保管，保證復印件的完好、不缺失，在規定的時限內不得銷毀。
8.2.4查看
8.2.4.1責任
單證保管人應確保單證的保密性和安全性。必須根據公司許可權規定，提供查看人員相應的查看內容，並做好登記手續（記錄須留存）。
8.2.4.2許可權的設定
業務員只能查看經辦業務的相關單證；
產品主管或客戶主管只能查看其負責范圍內的相關業務單證；
業務部經理只能查看本部門業務的相關單證；
財務主管只能查看其負責的業務范圍內的相關單證；
總經理和財務部經理可以查看所有單證。
8.2.5借用
8.2.5.1無特殊情況，單證不得外借；
8.2.5.2借用者須辦理借用手續，由總經理簽字認可，借用者在借用過程中須保證單證的完好、不缺失，並按時返還。
9合同管理
9.1合同的簽訂
9.1.1所有與業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同範本。業務部根據範本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。
9.1.2合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核，報總經理批准。
9.1.3部門經理作為簽約代表對外簽訂業務合同。
9.1.4行政部對合同簽訂是否履行了必要手續進行審核後方可蓋章。
具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。
9.2合同的保管
9.2.1所有合同正本由行政部統一歸檔保存。
9.2.2業務部和財務部各留一份合同副本，分別由業務部單證員和財務主管負責保管。並確保合同的安全性、保密性和完整性。
9.3合同的查詢
9.3.1產品經理只可對所轄業務范圍內的合同進行查詢。
9.3.2部門經理只可對本部門所涉業務的合同進行查詢。
9.3.3財務主管只可對所轄公司或業務的合同進行查詢。
9.3.4總經理和財務部經理可對所有業務合同進行查詢。
10理賠處理
10.1原則
10.1.1合同條款中應明確界定理賠責任和相關手續，充分預計可能的風險並加以合理防範。
10.1.2發生理賠時，應在法律顧問的指導下，及時追索相關責任方的責任，以盡量降低公司損失。
10.1.3理賠處理應以合同條款為依據，首先進行協商；協商不成尋求調解或仲裁；最後提請法律訴訟。
10.2程序
按照具體處理方法的規定程序執行，執行過程由業務部經理負責，須法律顧問參與或支持。
11業務流程管理
11.1原則
11.1.1公司所有的程序文件需經總經理批准後方可實施。
11.1.2各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人匯報，獲得批准後方可執行。
11.2具體業務流程及責任界定（詳見外貿業務程序文件）
11.3流程的制定與調整
11.3.1原則
11.3.1.1公司所有人員均可提出制定或調整要求；
11.3.1.2流程的制定與調整須按照公司規定的程序進行；
11.3.1.3新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總經理審批，得到批准後方可修改有關制度條款，並報總經理審定。若總經理對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。
11.3.2程序
按照公司統一規定執行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序文件》。
12附則
12.1本制度經總經理簽署後生效，並開始實施。
12.2公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度。總經理對部門經理的執行情況進行監督考核。
12.3若擅自違反制度規定，應予以懲罰（按公司統一的處罰措施執行）。
對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。
12.4違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。（按公司統一的處罰措施執行）
12.5本制度附屬文件包括《進出口業務程序文件》、《合同及客戶管理程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業務計劃表》、《月度業務計劃表》、《一周工作計劃及執行表》、《客戶檔案》、《供應商檔案》、《合作公司檔案》、《政府機關檔案》等。
更多免費資料,盡在www.manaren.com

F. 公司外貿部門規章制度及各職位的職責

外貿公司管理制度，主要內容參照外貿英才網(www.tradehr.com)

辦公行為規范

第一章 總則
第一條 為加強公司管理，維護公司良好形象，特製定本規范，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。
第二章 細則
第二條 服務規范：
1. 儀表：公司職員工應儀表整潔、大方。
2. 微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3. 用語：在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4. 現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。
5. 電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長。
第三條 辦公秩序
1. 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
2. 職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、總經理室）或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鍾（特殊情況除外）。
3. 職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束後做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
4. 部、室專用的設備由部、室指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。
5. 發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建築等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
第三章 責任
本制度的檢查、監督部門為公司辦公室、總經理共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。本制度的最終解釋權在公司。

人事管理制度

第一章 人事制度
第一節 招聘制度
一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。
二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。
第二節 考勤管理制度
一、工作時間
公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為 9 小時。其中，周一至周五：上午8：30 － 12：00，下午12：30 － 17：30 為工作時間，12：00 － 12：30 為午餐休息。周六，周日實行單雙休制度。
二、考勤
1.所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班實行報道。
2.遲到、早退、曠工
（1）遲到或早退 30 分鍾以內者，每次扣發薪金 5 元；30 分鍾以上 1 小時以內者，每次扣發薪金10 元；超過 1 小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。
（2）月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金後，計曠工一次。 曠工一次扣發一天雙倍薪金。 年度內曠工三天及以上者予以辭退。
3.請假.
（1）病假
a.員工病假須於前一天致電部門負責人，請假一天以上的，病癒上班後須補醫院就診證明。
b.員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定後，由公司給予工作安排。
（2）事假：緊急突發事故可由自己或委託他人告知部門負責人批准，其餘請假均應填寫《請假單》，經權責領導核准，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。
4.出差
（1）員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批准後，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。
（2）出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回後在《出差申請單》上註明事由，經權責領導簽字按出差考勤。
5.加班
（1）加班應填寫《加班單》，經部門負責人批准後報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為准，統一以《勞動合同》約定標准為基數，以天為單位計算。
（2）加班工資按以下標准計算：
工作日加班費＝加班天數×基數× 150 ％
休息日加班費＝加班天數×基數× 200 ％
法定節日加班費＝加班天數×基數× 300 ％
（3）人事部門負責審查加班的合理性及效率。
（4）公司內臨時工、兼職人員、部門主管（含）以上管理人員不計算加班費。
（5）公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。
6.考勤記錄及檢查
（1）考勤負責人需對公司員工出勤情況於每月五日前（遇節假日順延）將上月考勤予以上報，經部門領導審核後，報人事部門匯總，並對考勤准確性負責。
（2）人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查（每月至少兩次）和隨機檢查。
（3）對於在考勤中弄虛作假者一經發現，給予 100 元以上罰款，情節嚴重者作辭退處理。
第三節 人事異動
一、調動管理
1.由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意並報人事部門經理批准，部門經理以上人員調動由總裁（子公司由總經理）批准。
2.批准後，人事部門應提前以書面形式通知本人，並以人事變動發文通報。
3.普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。
4.員工本人應於指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，並於信息管理系統中進行信息置換。
5.人事部門將根據該員工於新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。
第四節 薪酬管理
一 、薪酬
1.原則:以貢獻、能力、態度和責任為分配依據,遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。
2 .適用對象：本公司所有正式員工。
3 .薪酬組成：基本工資（含工齡工資、學歷工資）、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。
（1）崗位工資根據工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。
（2）工齡工資根據員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。
（3）學歷工資根據員工所具有的學歷水平來確定。
（4）績效工資根據公司對員工考評結果確定。
4.工資制度
（1）年薪制。適用於公司總裁、副總裁及其他經總裁批準的特殊人才。工資總額＝基本工資 ＋年終獎金。
（2）提成工資制。適用於從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。
（3）結構工資制。適用於中基層管理人員、生產技術人員、職能人員、後勤管理人員。工資總額＝基本工資＋績效工資。
（4）固定工資制。工作量容易衡量的後勤服務人員。
（5）計時工資制。適用於工作量波動幅度大的生產操作工人。工資總額＝基本工資+績效工資+計時工資。
（6）新進人員工資：試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的70%發放，試用期內無浮動工資。
5.公司按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工以個人銀行帳戶形式領取。
6.薪酬調整根據公司實際發展情況，聯系市場薪資水平與人力資源供求情況實行「市場化動態薪酬管理」。管理委員會於每年底進行「議薪」，人事部門根據公司效益及社會同行業工資變化情況，提出薪資水平合理化調整建議後報管理委員會審議。
7.員工工資級別調整的依據：
（1）公司范圍的工資調整。根據經營業績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司范圍的員工工資水平。
（2）獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。
（3）職級變更。員工職級發生變動，相應調整其在該職級內的基本工資。
（4）員工在年終考核中，工作績效低下者，將被下調崗位薪金。
（5）根據員工即期表現上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優秀、督促後進。
8.崗位薪金晉級，新崗位薪金從公司下發有關通知的下月一日起執行；崗位薪金降級從公司下發有關通知的當月起執行。
第五節 福利
1.假期
（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。
（2）法定假日：全體員工每年均享有以下 10 天帶薪（視為上班）假日： a. 元旦（公歷 1 月 1 日） b. 春節（農歷新年初一、初二、初三）c. 勞動節（公歷 5 月 1 日、 2 日、 3 日）d. 國慶節（公歷 10 月 1 日、 2 日、 3 日）e. 婦女節 （ 3 月 8 日，女員工放假半天）
（3）婚假 凡在公司連續工作滿 12 個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請 14 天（含休息日）的有薪假期。
（4）產假 凡在公司連續工作滿 12 個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假 90 天（含 休息日和法定節假日），晚育的順產 120 天，難產 135 天。男 26 周歲、女 24 周歲以上初育為晚育。
（5）男員工護理假 7 天，晚育者為 15 天（限在女方產假期間，含休息日和法定節假日）。
（6）慰唁假公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請 5 天有薪慰唁假。 直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。
（7）工傷假 因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理。（8）公假 員工參加國家法律規定的義務或公益活動、參加與本職工作有關的入學或資格考試經所在部門及人事部門 批準的，可按上班時間計發薪資。
（9）有薪病假 病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資 80 ％計發病假工資，累計十天以上者按基本工資 50 ％計發病假工資，醫療期限的確定按國家相關規定執行。
（10）休假規定 員工提前 15 日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原因，
未能休以上（ 3 ）－（ 7 ）項假期的，按休息日加班標准給予工資補貼。
2 .保險 ：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。
3.賀儀與奠儀
（1）正式員工結婚，公司將致新婚賀儀人民幣300元。
（2）正式員工直系親屬去世，公司將致奠儀人民幣300元。
4.過節費 公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。
5.健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。
6.員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

參考資料： http://zhejiang.tradehr.com/hr_helper/index.asp#top4