貿易公司銷售渠道

A. 本人現在成立一家貿易公司，做的是勞保產品銷售，分渠道銷售和終端業務銷售，不知道如何建立財務制度請賜

公司財務管理制度 第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特製定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和准確性。
（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的准確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條 會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和准確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並准備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。
第二十五條 長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批准後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資採用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資採用權益法核算。
第二十六條 固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，並且使用期限超過2年的。
第二十七條 固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。
第二十八條 固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊採用直線法分類計提，分類折舊年限為：
（一）房屋、營業用房 30年
（二）通訊設備、交通運輸設備 3年
（三）電子電腦、辦公及文字處理設備 3年
（四）電器設備、安全保衛設備 3年
第二十九條 已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。
第三十條 對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈餘，應及時查明原因，並編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經總經理批准後進行帳務處理。
第三十一條 無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。
第三十二條 遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。
第三十三條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條 營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
第三十五條 公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫葯費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種准備金等其他費用。
（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。
（五）各種准備金：各種准備金包括投資風險准備金和壞帳准備金。投資風險准備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳准備金按年末應收帳款餘額的1%提取。
（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條 職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標准和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
第三十九條 公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第四十條 公司營業利潤＝營業收入 營業稅金及附加 營業支出
利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入 營業外支出
（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批準的應付款項等。
（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；
（二）弭補公司以前年度虧損；
（三）提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈餘公積金已達注冊資本的50％時不再提取。
（四）提取公積金、公益金按稅後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章 財務報告與財務分析
第四十二條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：
（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條 財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。
第四十五條 總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第四十六條 會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、UPS電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條 財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯系，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。
第四十八條 每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規范程式進行。
第四十九條 公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條 企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第十一章 附 則
第五十一條 本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。
財務管理制度版本二：
第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特製定本規定。
第二條 公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
《財務管理制度》財務工作崗位職責
第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字准確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第八條審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否准確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
《財務管理制度》財務工作管理
第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、准確、完整，並符合會計制度的規定。
第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。會計報表每月由會計編制並上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。
第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。
《財務管理制度》支票管理
第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。
第二十一條財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。
第二十二條對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。
凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。
第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。
第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
《財務管理制度》現金管理
第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金；(二)個人勞務報酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費；(四)結算起點以下的零星支出；(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。
第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。}
第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。
第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批准。
第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取。
第三十一條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批准後由出納支付現金。
第三十三條發票及報銷單經總經理批准後，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。
第三十四條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤並報主管副總經理復核後，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
《財務管理制度》會計檔案管理
第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填制目錄。
第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
《財務管理制度》處罰辦法
第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍：
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
(三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
(五)未經批准坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。
第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
《財務管理制度》附則
第四十四條本規定由總經理辦公會負責解釋。
第四十五條本規定自發布之日起生效。

B. 貿易公司怎麼找客戶的什麼渠道，麻煩詳解！

你們公司主要是通過什麼平台進行銷售的啊？網路渠道還是國內外各種展會備埋？還是說自己去網站上自己找啊？一般情虛虧況下公司都有自己的仿譽螞銷售方式。

C. 什麼是國際分銷渠道策略

國際分銷渠道是指國際營銷中商品的流通渠道。對國際企業來說，它必須同時開拓國內與國外兩種市場。這樣才能確保自己「左右逢源」，在最大范圍內，發展自己。就國際分銷渠道策略來講，有三種類型策略可供選擇。
1．間接出口
所謂間接出口是指國際企業將產品銷售給國內的銷售中介機構，而後再由這個銷售中介機構轉售給國外用戶。或者向整件產品製造商的出口產品生產提供零部件或附件，由其通過整件產品的出口，達到銷售自己產品到國外的目的。當企業在國際市場上尚未樹立一定的聲譽，其產品品牌在國外用戶中缺乏一定的知名度，由於初次涉及對外貿易活動，企業在人員、資金、機構建設和經驗等各方面都不具備直接向國外市場推出產品的條件。在這種情況下，可以選擇間按出口的方式，為直接出口創造條件，打下基礎。
（1）以本國的出口商為中間商策略。採用這種策略的有利之處是：
A.國內各行業都有相應的專門從事對外貿易的機構或商業公司，企業可以從中選擇合適的中間商。
B.企業與這些出口商之間在企業信譽、經營能力、產品質量等方面互相了解。所以一般生產企業都採用這一策略，從事產品外銷工作。這一策略的不利之處是，這種分銷渠道企業不能直接控制，當雙方產生糾紛時，會使渠道出現各種阻礙。同時，企業不直接與國外用戶接觸，無法了解國外用戶的需求特徵及對本企業產品的感想和意見。
（2）作為零部件、附件品提供者策略。這種策略是企業以某一國際企業分銷渠道成員身份出現，利用它的渠道實現產品出口的目的。企業利用為某些已在國際市場上有一定聲譽的國際大公司提供部分零部件、附帶品的機會，向國外用戶展示自己的產品，使國外用戶能加深對本企業和本企業產品的了解，為自己直接出口產品創造條件。採用這一策略並使其獲得成功的關鍵是，該國際著名的大公司（整體生產或組裝者）是否同意在其出口的但由你生產的零部件、附帶品上打上你的商標或其它記號。
2．直接出口策略
直接出口是國際企業的既定目標，直接出口不僅使企業有向國外用戶顯示自己的機會和了解國外市場變化的機會，更為企業的產品打開了一個更為廣闊的市場。
（1）以進口國的商業企業為中間商。這是一種國際企業對國外市場需求掌握不夠充分情況下，常常採用的策略。利用進口國的商業企業熟知本國市場和已有的分銷渠道等條件，選擇其中合適者作為出口商品的中介。
（2）向進口國派駐機構。條件成熟的國際企業，在了解進口國的各種有關法律規定後，直接派駐本企業人員或聘請當地人員，組成專門從事銷售本企業產品的機構。這種策略下建立的分銷渠道，有很大的穩定性，企業可以嚴格控制各種渠道行為的發生。對企業來說，更大的好處是企業可不斷發揮這一渠道所具有的調研、溝通、促銷等各種功能，為企業在國際市場上參與各種競爭提供了堅實的基礎。
（3）直銷策略在產品出口中的運用。國際企業可以通過舉辦或參與各種國際產品展銷會、進出口貿易洽談會，直接與國外最終用戶達成供貨協議後，將產品直接銷售給這些最終用戶。這是在出口貿易活動中最短的分銷渠道。也是許多國際企業常採用的渠道策略。
3．國外生產策略
國際企業常為國際市場競爭日趨激烈與國際貿易保護主義現象不斷嚴重的矛盾所困惑。擴大產品出口是每一國際企業和其國家的目標，但進口國家則為保護本國弱小的民族工業得以生存而樹立貿易壁壘。國際企業面對進口國家政府的種種進口限制，以及這些國家民族主義情緒的不斷高漲，必須制訂出一個兩全之策，而國外生產不失是一種較理想的選擇。國外生產，對生產企業來講有合資和獨資兩種方式可供選擇，合資又可分許可證方式、特許方式、行業合作方式、合同生產方式，管理合約方式等五種。

D. 商貿企業怎麼建立購貨渠道

一、第三方外貿B2B平台：主要是指目前的B2B服務商，如環球資源，及國際采購網線上平台版，alibaba等。

二、企業自身外貿平權台：這里指的是企業自身的營銷網站，國際采購網的海外營銷專家呼籲企業重視同時建立自身的營銷平台，它同樣會為企業帶來客戶及向外商展示良好的企業品牌形象。

三、外貿展會：展會是一種傳統的外貿業務渠道，因為其投入成本比較高，開展難度大，一般對於產品客觀吸引力較強，或實力較強的企業。展會也是在外貿體系建立後可以去選擇的一種方式。目前針對實力一般的企業，國際采購網的展會合作部門也有提供一些東盟展會供企業選擇。相比歐洲及美洲的展會因為金融危機影響，東盟展會目前效果更佳，成本更低，有符合條件的企業，可以權衡考慮。

四、有成型外貿團隊及人員
針對有基礎的企業，只需要讓外貿負責人制訂好市場拓展計劃，分析並確定產品所針對的目標市場。然後做好人員工作分工，就可以開始接洽外貿訂單。

E. 貿易公司是怎樣銷售自己的產品的，通過什麼渠道呢

1.
參加展會（國內，國外的）。
2.
阿里巴巴（國際站）
3.
慧聰網
4.
自己開網店

F. 貿易商與代理商的區別

貿易商與代理商的區別如下：

1、性質不同

代理商僅為一個單一的企業主從事代理活動的代理商，其經營效益首先取決於企業主提供的業務情況，對企業主有很大的依賴性。

而貿易商在一定區域或一定的消費集團內從事的代理活動。此種不排除企業主自己在該地區內締結交易或由第三人促成交易的可能性與合法性，但即使未參與，對於與企業關系規定的應由他代理的區域或消費集團成員所締結的交易，同樣享有傭金請求權。

2、作用不同

代理商的建立，可以分擔廠商的風險，使廠商與代理商共同拉動市場從而降低廠商的經營風險。

而在貿易商的層次上，除設立總代外，貿易商還可以根據廠商的渠道模式，下設一級貿易商或區域代理並同時與終端銷售商合作。這樣，貿易商從簡單的分銷轉換成具有管理職能的渠道維護者，除業務管理外，代理商同時具備品牌管理、促銷管理、服務對接、財務管理等各項職能。

3、特點不同

代理商進口料件和出口成品是兩筆獨立的交易，進料加工的企業需自籌資金從國外購入料件，然後自行向國外市場銷售，而裝配加工貿易則進、出為一筆交易速的兩個方面料件和成品的所有權均同委託方所有，承接方無需支付進口費用也不承擔銷售風險。

而貿易商所獲得的是出口成品的利潤，利潤的大小取決於出口成品的市場行情、而加工裝配貿易，承接方收取的是工繳費，工繳費的大小以勞動力的費用，即工資水平作為核算基礎。兩者相比，進料加工貿易的收益大於加工裝配貿易，但風險也較大。

參考資料來源：網路-貿易商

網路-代理商

G. 國內食品貿易公司怎麼運作，貨源 銷售渠道怎麼拓展

首先是供應鏈的資源整合
1，食品很多種類，不可能每樣都做
2，廠家內和出品要做好競調，容口味很重要
3，渠道建設，定位是一線城市或者4，5線城市
4，批發，直銷，代銷的模式都不同，先准備各種模式的優劣分析
5，拓展銷售方法很多，比如，網路化，區域化，這里不便多說

H. 我是多年在韓國跑業務的，接觸很多關於國內農產品銷售出口渠道。現在想創辦進出口貿易公司，求投資人

最佳答案由提問者推薦
匿名用戶
如果你有什麼新發現，有什麼好的創意項目，感覺自己的項目很有市場發展潛力，那麼你就先寫出一套方案出來，在去尋找風險投資公司，企業或有錢的個人為你投這個項目，不寫方案空口說白話沒有具體實施方案，沒有人會相信你，從現在開始寫方案吧，我先給我開個頭吧
1。創業計劃
2。項目可行性分析
3。為什麼我們能在市場取得成功，我們的優勢在哪裡
4。公司戰略
5。實現利潤點
6。公司前期遭遇失敗有以下原因
7。公司後期遭遇失敗有以下原因
8。為什麼你能把傳統市場運作成功
9。團隊內部明確分工授權方案
朋友錢到什麼時侯都不是問題，最主要的是要看你的項目，你項目能為投資人實現什麼樣的價值，能為投資人賺多少錢，當初我就是一個一分錢沒有的人飯都吃不上了為了自己的項目，人前人後對我的譴責，但我沒有放棄因為我相信自己相信我的項目，所以我找到了投資人，那時在網上給中國所有的風險投資公司發郵件，把方案發過去由如石沉大海，在無下文，總是在為自己想進一切辦法找投資人，那時為了找投資可以說自己很瘋狂，親自找企業老闆。這家不行到那家，那家不行就在網上啊里吧吧上親自與他們聊天交流，反正一點機會都不放過，最後還是找到投資人了，朋友我們在找投資時侯，人與人的性格不一樣，有時人家拒絕我們，不要生他們的氣，換位思考你就能理解他為什麼不投你的項目，一定要找對人，創業路我們會遇到很多困難，朋友如果你感覺自己項目真的很不錯，無論遇到什麼樣的困難都要熬下去！！！祝你好運朋友！！！

I. 如何加強銷售貿易公司的客戶與進銷存管理

建議解決方案：
第一步: 分析每個部門和職位的工作重點及與其他部門合作關鍵點。
采購部：負責產品的采購，進貨和跟進付款進度。
業務部：根據客戶類型不同發展新客戶和代理和跟進客戶，貨款的回籠，新建銷售單登記；終端客戶部主要是負責北京地區批發市場客戶和直銷客戶； 醫療系統發展部主要是負責國內知名醫療系統； 渠道部是主要負責各級代理商； 業務部經理主要是監督屬下幾個部門的發展和跟進情況，還有就是資金回籠等； 各部門經理主要是監督和協助每個業務員開展業務，並給指導，審核銷售單等。
財務部：財務部負責監督付款和收款，還有費用等情況。
物流部：產品的進庫，出貨，退換貨和配送方面的工作。
第二步：將日常工作和進銷存，渠道管理，采購，報價等功能結合在一起； 公司日常主要工作流程：
1.采購部日常工作流程：
A.采購管理：首先在《供應商管理》建立供應商的資料，並在《報價管理》記錄報價情況；如果已經與該供應商達成合作意向，就在《商品管理》建立產品的基礎資料，然後在《采購管理》建立采購記錄，經過審核後，進入《付款管理》，並記錄付款情況。物流部協助產品的進庫等工作；財務部門監督和協助付款工作。
B.采購退貨管理：在《采購退貨》建立退貨記錄，審核之後，進入付款管理；物流部協助產品的出貨清點，在《發貨管理》記錄產品的運送情況；財務部監督和協助退款工作。 2A.終端客戶部：首先在《客戶管理》建立客戶基本資料，選擇好客戶類型，在《聯系人》建立多個部門的聯系資料等；然後在《活動信息》記錄跟進客戶的情況，在《機會報價》記錄每次報價的情況，在《相關文檔》存放與客戶溝通的日常往來文件；如出現市場費用等情況，需要先在《費用管理》那裡遞交申請，待部門經理審核之後，便可支取。 假如與客戶達成合作關系，在《相關合同》記錄合同的明細：
A. 客戶需要購買產品，在《銷售記錄》新建銷售單據，經過部門經理審核後，進入《收款管理》；同時，物流部協助產品的出貨清點，在《發貨管理》記錄產品的運送情況；財務部監督和協助收款工作，並把每次收款情況在《收款管理》記錄好。
B. 客戶需要退回產品：在《銷售退貨》建立銷售退貨記錄，經過部門經理審核後，進入《付款管理》；同時，物流部協助產品的入貨清點；財務部監督和協助付款工作，並把每次收款情況在《付款管理》記錄好。
2B：醫療系統發展部：首先在《客戶管理》建立客戶基本資料，選擇好客戶類型，在《聯系人》建立多個部門的聯系資料等；然後在《活動信息》記錄跟進客戶的情況，在《機會報價》記錄每次報價的情況，在《相關文檔》存放與客戶溝通的日常往來文件；如出現市場費用等情況，需要先在《費用管理》那裡遞交申請，待部門經理審核之後，便可支取。 假如與客戶達成合作關系，在《相關合同》記錄合同的明細：
A.客戶需要采購產品，在《銷售記錄》新建銷售單據，經過部門經理審核後，進入《收款管理》；同時，物流部協助產品的出貨清點，在《發貨管理》記錄產品的運送情況；財務部監督和協助收款工作，並把每次收款情況在《收款管理》記錄好。
B.客戶需要退回產品：在《銷售退貨》建立銷售退貨記錄，經過部門經理審核後，進入《付款管理》；同時，物流部協助產品的入貨清點；財務部監督和協助付款工作，並把每次收款情況在《付款管理》記錄好。 2C.渠道部：首先在《渠道管理》建立好各級分銷商和代理商的資料，在《聯系人》建立多個部門的聯系資料等；然後在《活動信息》記錄跟進分銷商的情況，在《相關文檔》存放與分銷商溝通的日常往來文件，《客戶信息》是記錄分銷商的終端客戶資料；如果有針對該分銷商的推廣活動，就在《市場活動》記錄好。 假如與分銷商達成合作關系，在《合同管理》記錄合同的明細：
A.分銷商需要采購產品，在《銷售管理》新建銷售單據，經過部門經理審核後，進入《收款管理》；同時，物流部協助產品的出貨清點，在《發貨管理》記錄產品的運送情況；財務部監督和協助收款工作，並把每次收款情況在《收款管理》記錄好。
B. 分銷商需要退回產品：在《銷售退貨》建立銷售退貨記錄，經過部門經理審核後，進入《付款管理》；同時，物流部協助產品的入貨清點；財務部監督和協助付款工作，並把每次收款情況在《付款管理》記錄好。
3.各部門經理：在《客戶管理》模塊中查看業務人員的工作情況，進行監督和協助，定時查看《采購管理》、《采購退貨管理》、《合同管理》、《費用管理》、《銷售管理》、《銷售退貨管理》等模塊，進行對新的單據和費用申請進行審核工作。 4.物流部：定時查詢《采購管理》，《采購退貨管理》《銷售管理》《銷售退貨管理》等模塊；及時處理產品的進貨或出庫情況，同時與財務部和各銷售部門及時溝通，並在《發貨管理》記錄產品的配送情況。
5.財務部：定時查詢《付款管理》和《收款管理》模塊，掌握產品的進貨和出庫情況，監督和協助貨款收取和支付工作。

J. 公司為什麼不直接建立銷售渠道而要依靠貿易公司，貿易公司的主要職能是什麼 為什麼有的客戶不直接找廠家

有貿易公司的參與，會讓貿易之間變得簡單，貿易公司調節供需時間，為買賣雙提供保障

假如你直接找工廠，工廠的安排生產期限變化太多，交期容易托，

貿易商可以從多家生產企業采購，靈活性強，即使不能交貨，貿易公司是要交罰款的，對買方有利