國際貿易公司制度

『壹』 公司外貿部門規章制度及各職位的職責

外貿公司管理制度，主要內容參照外貿英才網(www.tradehr.com)

辦公行為規范

第一章 總則
第一條 為加強公司管理，維護公司良好形象，特製定本規范，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。
第二章 細則
第二條 服務規范：
1. 儀表：公司職員工應儀表整潔、大方。
2. 微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3. 用語：在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4. 現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。
5. 電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長。
第三條 辦公秩序
1. 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
2. 職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、總經理室）或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鍾（特殊情況除外）。
3. 職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束後做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
4. 部、室專用的設備由部、室指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。
5. 發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建築等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
第三章 責任
本制度的檢查、監督部門為公司辦公室、總經理共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。本制度的最終解釋權在公司。

人事管理制度

第一章 人事制度
第一節 招聘制度
一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。
二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。
第二節 考勤管理制度
一、工作時間
公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為 9 小時。其中，周一至周五：上午8：30 － 12：00，下午12：30 － 17：30 為工作時間，12：00 － 12：30 為午餐休息。周六，周日實行單雙休制度。
二、考勤
1.所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班實行報道。
2.遲到、早退、曠工
（1）遲到或早退 30 分鍾以內者，每次扣發薪金 5 元；30 分鍾以上 1 小時以內者，每次扣發薪金10 元；超過 1 小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。
（2）月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金後，計曠工一次。 曠工一次扣發一天雙倍薪金。 年度內曠工三天及以上者予以辭退。
3.請假.
（1）病假
a.員工病假須於前一天致電部門負責人，請假一天以上的，病癒上班後須補醫院就診證明。
b.員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定後，由公司給予工作安排。
（2）事假：緊急突發事故可由自己或委託他人告知部門負責人批准，其餘請假均應填寫《請假單》，經權責領導核准，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。
4.出差
（1）員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批准後，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。
（2）出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回後在《出差申請單》上註明事由，經權責領導簽字按出差考勤。
5.加班
（1）加班應填寫《加班單》，經部門負責人批准後報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為准，統一以《勞動合同》約定標准為基數，以天為單位計算。
（2）加班工資按以下標准計算：
工作日加班費＝加班天數×基數× 150 ％
休息日加班費＝加班天數×基數× 200 ％
法定節日加班費＝加班天數×基數× 300 ％
（3）人事部門負責審查加班的合理性及效率。
（4）公司內臨時工、兼職人員、部門主管（含）以上管理人員不計算加班費。
（5）公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。
6.考勤記錄及檢查
（1）考勤負責人需對公司員工出勤情況於每月五日前（遇節假日順延）將上月考勤予以上報，經部門領導審核後，報人事部門匯總，並對考勤准確性負責。
（2）人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查（每月至少兩次）和隨機檢查。
（3）對於在考勤中弄虛作假者一經發現，給予 100 元以上罰款，情節嚴重者作辭退處理。
第三節 人事異動
一、調動管理
1.由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意並報人事部門經理批准，部門經理以上人員調動由總裁（子公司由總經理）批准。
2.批准後，人事部門應提前以書面形式通知本人，並以人事變動發文通報。
3.普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。
4.員工本人應於指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，並於信息管理系統中進行信息置換。
5.人事部門將根據該員工於新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。
第四節 薪酬管理
一 、薪酬
1.原則:以貢獻、能力、態度和責任為分配依據,遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。
2 .適用對象：本公司所有正式員工。
3 .薪酬組成：基本工資（含工齡工資、學歷工資）、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。
（1）崗位工資根據工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。
（2）工齡工資根據員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。
（3）學歷工資根據員工所具有的學歷水平來確定。
（4）績效工資根據公司對員工考評結果確定。
4.工資制度
（1）年薪制。適用於公司總裁、副總裁及其他經總裁批準的特殊人才。工資總額＝基本工資 ＋年終獎金。
（2）提成工資制。適用於從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。
（3）結構工資制。適用於中基層管理人員、生產技術人員、職能人員、後勤管理人員。工資總額＝基本工資＋績效工資。
（4）固定工資制。工作量容易衡量的後勤服務人員。
（5）計時工資制。適用於工作量波動幅度大的生產操作工人。工資總額＝基本工資+績效工資+計時工資。
（6）新進人員工資：試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的70%發放，試用期內無浮動工資。
5.公司按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工以個人銀行帳戶形式領取。
6.薪酬調整根據公司實際發展情況，聯系市場薪資水平與人力資源供求情況實行「市場化動態薪酬管理」。管理委員會於每年底進行「議薪」，人事部門根據公司效益及社會同行業工資變化情況，提出薪資水平合理化調整建議後報管理委員會審議。
7.員工工資級別調整的依據：
（1）公司范圍的工資調整。根據經營業績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司范圍的員工工資水平。
（2）獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。
（3）職級變更。員工職級發生變動，相應調整其在該職級內的基本工資。
（4）員工在年終考核中，工作績效低下者，將被下調崗位薪金。
（5）根據員工即期表現上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優秀、督促後進。
8.崗位薪金晉級，新崗位薪金從公司下發有關通知的下月一日起執行；崗位薪金降級從公司下發有關通知的當月起執行。
第五節 福利
1.假期
（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。
（2）法定假日：全體員工每年均享有以下 10 天帶薪（視為上班）假日： a. 元旦（公歷 1 月 1 日） b. 春節（農歷新年初一、初二、初三）c. 勞動節（公歷 5 月 1 日、 2 日、 3 日）d. 國慶節（公歷 10 月 1 日、 2 日、 3 日）e. 婦女節 （ 3 月 8 日，女員工放假半天）
（3）婚假 凡在公司連續工作滿 12 個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請 14 天（含休息日）的有薪假期。
（4）產假 凡在公司連續工作滿 12 個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假 90 天（含 休息日和法定節假日），晚育的順產 120 天，難產 135 天。男 26 周歲、女 24 周歲以上初育為晚育。
（5）男員工護理假 7 天，晚育者為 15 天（限在女方產假期間，含休息日和法定節假日）。
（6）慰唁假公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請 5 天有薪慰唁假。 直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。
（7）工傷假 因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理。（8）公假 員工參加國家法律規定的義務或公益活動、參加與本職工作有關的入學或資格考試經所在部門及人事部門 批準的，可按上班時間計發薪資。
（9）有薪病假 病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資 80 ％計發病假工資，累計十天以上者按基本工資 50 ％計發病假工資，醫療期限的確定按國家相關規定執行。
（10）休假規定 員工提前 15 日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原因，
未能休以上（ 3 ）－（ 7 ）項假期的，按休息日加班標准給予工資補貼。
2 .保險 ：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。
3.賀儀與奠儀
（1）正式員工結婚，公司將致新婚賀儀人民幣300元。
（2）正式員工直系親屬去世，公司將致奠儀人民幣300元。
4.過節費 公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。
5.健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。
6.員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

參考資料： http://zhejiang.tradehr.com/hr_helper/index.asp#top4

『貳』 外貿公司的管理規章制度

一個成熟的企業或者管理者，手裡應該有《勞動合同書》、《保密制度》、《崗位說明專書》、《工作交接屬制度》、《獎懲制度》、《考勤與休息休假制度》、《試用期錄用條件》、《薪酬與社保制度》、《培訓制度》等。就拿《培訓制度》來講，其真實作用是限制高級員工隨意跳槽的。要想找到如此為企業著想的管理文件，只要網路上查下「勞傑士勞動合同書介紹」就行了。100%讓你的省心！

『叄』 外貿公司晉升制度

呵呵，空間不是太大。除非公司不停擴大規模，你才有機會晉升。

『肆』 我們公司是一個才成立不久的互聯網外貿公司。求公司管理制度

你的公司目前抄規模太小，不需要規章制度，或者說，如果現在就要制定規章制度，很可能阻礙公司的發展。
你首先要捋順和合夥人的關系，這是最重要的。對於初創公司來說，最好是創始人一個人說了算，引入合夥人的話，通常都會讓事情復雜化。

『伍』 外貿公司如何建全公司制度，今年換了新公司是一家外貿公司沒任何規章制度。不知應該如果入手

中洲公司外貿業務管理制度
1目的、綱要及適用范圍
1.1為了規范與提升中洲對外經濟貿易有限公司外貿業務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特製定本制度。
1.2本制度包括業務的分類及組織設置、業務工作管理、客戶管理、供應商管理、合作關系管理、應收帳款管理、單證管理、合同管理、理賠處理、業務流程管理及處罰意見等內容。
1.3本制度適用於中洲對外經濟貿易有限公司及下屬各從事外貿業務的公司。
1.4本制度由公司***部門負責擬定，其解釋權及修改權屬***部門。
1.5本制度從200 年 月 日起執行。
2業務的分類及組織設置
2.1公司外貿業務包括進口和出口兩部分，分別由業務一部、二部和出口部負責管理與發展。其中，業務一部和二部同時從事出口與進口業務。
2.2各部門在部門經理的領導下做好行業領域拓展、客戶開發與維護、業務的執行等事宜。努力為公司創造更多的長期盈利與發展機會。
2.3業務部門內部按產品系列設產品經理職，負責該產品系列的開拓、客戶發展與維護及業務合同的履行。單證管理作為後台工作，應及時、准確做好單證收、發、存工作，為業務的開展提供支持與監督。
3業務工作管理
3.1業務及業務資金計劃
3.1.1目的及意義
為了配合公司業務戰略的推進，確保業務開展的前瞻性和有序性，加強公司相關部門間的協作與溝通，有效控制業務發展進程，並為業績考評和工作總結提供科學的依據，公司業務部門需制定業務計劃。
3.1.2種類
業務計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成；月度計劃應在上月 日前完成。
3.1.3計劃內容
包括業務范圍、業務量、業務量分布情況、資金佔用情況、毛利情況等，具體內容詳見附錄《業務計劃表》、《業務資金錶》。
3.1.4計劃撰寫及提交程序：
3.1.4.1每年 月 日及每月 日前，產品主管負責完成年度或月度業務計劃和業務資金計劃的撰寫並提交部門經理審核；
3.1.4.2 月 日及每月 日前，部門經理匯總主管提交的計劃後進行部門內平衡、調整，並制定部門年度/月度業務計劃，向總經理提交；
3.1.4.3總經理對各部門計劃進行審核，提出調整意見。 月 日及每月 前，部門經理完成調整，報總經理審定；
3.1.4.4計劃經總經理同意後，由業務部經理負責業務的實施，同時業務資金計劃交財務部制定公司資金計劃。（詳見《制定資金計劃》程序文件）
3.2工作計劃及執行匯報
3.2.1目的
為了配合業務計劃的實施，加強工作管理的規范性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃並記錄實際執行情況。
3.2.2計劃制定時間
工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。
3.2.3計劃的內容
主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《工作計劃表》。
3.2.4計劃撰寫及提交程序
每周五上午，業務部所有人員根據部門月度業務計劃及相關業務發展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領導審閱；
下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批准簽字後執行。
3.2.5計劃執行匯報
每天工作完成後，各員工須填寫計劃完成情況。
一周工作結束後交上級領導，上級領導審閱後對其工作完成情況做出評價。
如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。
3.3工作交流與總結
3.3.1目的
為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，並對下階段工作開展提供指導，各部門應定期進行工作交流與總結。
3.3.2類型
工作交流與總結分年度與月度兩類。每月日各業務部門對上月工作進行小結，每年一月對上年工作作總結。
3.3.3組織方式
由業務部門經理主持，部門全體成員參加。
3.3.4程序
3.3.4.1每月 日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級；年度總結應在每年一月 日前完成並提交。
3.3.4.2 日前，相關人員對直接下屬的總結作評價並提出建議和希望；部門經理根據下述總結，撰寫部門月度/年度工作總結。
3.3.4.3 日，召開由部門經理主持、部門全體成員參加的總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，並提出下階段工作重點。
3.3.4.4 日前，部門經理將部門工作總結交總經理審閱。審閱後備案保存。
4客戶管理
4.1客戶的定義
公司進出口貿易分自營和代理兩類。自營業務的客戶指購買中洲公司所提供產品的合法經營者；代理客戶指委託中洲公司完成進出口事務的合法經營者。
4.2客戶的拓展
4.2.1種類
客戶拓展包括新客戶的發展和原有客戶業務范圍的發展兩類。
4.2.2原則
4.2.2.1客戶的拓展應本著成本效益原則，並重視行業優勢的培養與發展。
4.2.2.2對於現有業務量較大、未來發展潛力較大或客戶所處行業是公司未來發展重心的客戶應進行重點拓展。
4.2.2.3為了降低經營成本與風險，客戶的信用狀況、地域分布、地理位置（周邊基礎設施狀況）等應作為是否列為開拓重點的依據之一。
4.2.3責任
各產品經理負責客戶拓展工作；部門經理進行督導，必要時提供一定的支持。對於非常重要或發展難度較高的客戶，可向總經理申請支持。
4.3客戶檔案管理
4.3.1原則
4.3.1.1對所有的客戶都應建立相應的檔案；
4.3.1.2客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄；客戶基本信息的變化也應及時反映，並提出相應的措施。
4.3.2內容
客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。（見附表）
4.3.3責任人
4.3.3.1產品主管負責做好客戶檔案的記錄與整理，並按時向部門經理提交；
4.3.3.2部門經理負責督導產品經理做好客戶檔案管理，並完成本部門客戶檔案的匯總與管理，接受總經理審查，同時確保客戶檔案的安全性。
4.4查看許可權
4.4.1產品主管只可查看所轄業務范圍內的客戶檔案。
4.4.2部門經理只可查看本部門的客戶檔案。
4.4.3總經理可對所有業務部門的客戶檔案進行檢查。
4.5客戶分析與評審
4.5.1種類
4.5.1.1客戶評審分年度定期評審與特殊要求評審兩類。
4.5.1.2對於長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審；對重要的新客戶，或業務量發生反常波動的客戶，應組織特殊要求評審。
4.5.2責任人
4.5.2.1產品主管根據客戶檔案，主持分析、評審工作的開展。並提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。
4.5.2.2業務員及財務主管應配合提供必要的客戶信息及評審意見。
4.5.2.3部門經理對客戶評審結果及相應的分析與改善措施進行審核，確定本部門客戶等級及相應的實施措施。
4.5.3程序
詳見客戶評審程序文件
4.6客戶政策的制定
4.6.1內容
客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。
4.6.2依據
客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。
4.6.3原則
根據不同的客戶評級，制定差異化措施。應重視重點客戶的維護與發展，為其提供附加值較高的服務。必要時，部門經理或總經理應親自拜訪或接洽。
4.6.4責任人
部門經理負責主持客戶政策的制定；產品經理可提出相關建議或意見；總經理負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。
4.6.5程序
詳見指定客戶政策程序文件
4.7客戶服務
4.7.1種類
4.7.1.1客戶服務包括售前、售中和售後三部分，分常規服務和特殊服務兩類。
4.7.1.2根據客戶評審結果，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。
4.7.2內容
4.7.2.1常規服務
售前：主動拜訪或聯系客戶，建立合同關系；禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，並及時給予回復；
售中：合同執行過程中，與客戶保持較密切的聯系，就合同進展情況進行必要的溝通；對客戶提出的質詢進行解答或說明；
售後：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支持。
4.7.2.2特殊服務
應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。
5供應商管理
5.1定義：供應商是指在與公司簽訂供銷合同中處於供貨方地位的合法經營者。
5.2供應商的拓展
5.2.1種類
供應商的拓展分為發展新供應商和拓展原供應商業務領域兩類。
5.2.2選擇供應商的原則
同種產品不集中於一家供應商；同種產品供應商地域分布不過於集中；資信度較高；價格或結算方式較優惠；交通便利。
5.2.3責任
供應商的拓展由業務部門的產品主管主要負責；部門經理進行督導，並提供必要的支持。
5.3供應商檔案管理
5.3.1原則
5.3.1.1公司所有供應商（包括未發生實際業務的供應商）均應建立相應的檔案，保存供應商信息。
5.3.1.2供應商檔案必須及時、完整、真實地反映供應商信息信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄；供應商基本信息的變化也應及時反映，並提出相應的措施。
5.3.2內容
包括基本信息（供應商名稱、地址、聯系人、聯系電話等）、業務信息（業務合同履行情況等）、供應商分析評審意見、供應商政策等，詳見附錄《供應商檔案》。
5.3.3管理責任人：分為填寫人和保管人兩類。
5.3.3.1產品主管負責供應商檔案的填寫。基本信息在與供應商建立關系或供應商內部有所調整時填寫，業務信息在每個業務合同實現後填寫。
5.3.3.2業務部經理負責供應商檔案的整理保管，以確保檔案信息的安全性和保密性，並督促產品主管及時填寫供應商檔案。
5.3.4查看許可權
產品主管只能對其負責的供應商檔案信息進行查看；業務部經理對本部門檔案信息有查看權；總經理可以查看所有檔案。
5.4供應商分析及評審
5.4.1種類
5.4.1.1供應商評審分為定期評審與特殊要求評審兩類。
5.4.1.2對於長期穩定的供應商，在與其簽訂年度（或較長期限）合同/協議前，需組織定期評審；
5.4.1.3對將建立合作關系的新供應商或產生業務量反常波動等特殊情況的原供應商，可以在需要時即組織特殊要求評審。
5.4.2責任人及程序
5.4.2.1由業務部門經理負責組織；
5.4.2.2產品主管對其負責的供應商在評審時間段內的業務情況進行匯總分析，撰寫分析報告、提出應對措施，並提交部門經理。
5.4.2.3業務員和財務主管應配合提供必要的信息或建議。
5.4.2.4部門經理根據審核各客戶評審報告，對本部門供應商進行統一評級，並確定應對措施。
5.5供應商政策的制定
5.5.1制定的時間：每一次分析及評審後即制定相應的供應商政策。
5.5.2依據
客戶評審結果、業務發展要求、相關管理制度。
5.5.3責任人
由業務部門經理主持供應商政策的制定；產品主管和財務主管可提出相關建議；總經理負責進行審核，提出改進意見。
6合作關系管理
6.1報關公司、運輸公司、倉庫
6.1.1選擇原則
部門經理負責根據服務質量、價格、信譽、地理位置等因素選擇合適的報關公司、運輸公司及倉庫、。必要時進行多家比較，並設定一段考察期。
對於客戶指定運輸公司應對其信譽、服務質量等進行考察，提出獨立意見，供客戶參考。
對於有特殊要求的倉庫，也應盡可能擇優選用。
6.1.2合同要求
6.1.2.1在對報關公司、運輸公司或倉庫進行考察期間，可按月簽訂委託合同；在正式選定後，可按年度簽訂委託合同。
6.1.2.2合同應明確規定服務要求（時間、交貨地等）、交接手續和相關單證、結算方式、違約責任、賠償要求等內容，並經法律顧問審核、總經理批准後方能生效。
6.1.2.3涉及合同糾紛，由部門經理首先與相關人員交涉，並請法律顧問提供相應支持。
6.1.2.4對於需解除或提前終止合同的現象，部門經理應負責向總經理提出申請，內容包括原因、可能的後果、備選報關公司信息等。經總經理批准後，聽取法律顧問建議，並由部門經理負責對外交涉。
6.1.3合作公司檔案
6.1.3.1內容
包括報關公司、運輸公司及倉庫基本信息、每筆業務執行情況、評審意見等。
6.1.3.2責任人
6.1.3.2.1負責處理報關、運輸或倉儲事務的人員應對各筆業務的報關執行情況進行記錄，並在年終評審時提出相應的意見和建議。對違約或突發事件應及時向部門經理匯報。
6.1.3.2.2部門經理應督導相關責任人做好報關公司、運輸公司及倉庫檔案整理，負責對基本信息的變更及時記錄，並提出調整方案。若涉及合同條款的更動，必須報總經理審批、法律顧問審核。
6.1.4合作公司評審
6.1.4.1考察期滿，部門經理聽取相關意見並做好評審，決定是否簽約、並記錄歸檔。
6.1.4.2年終由部門經理組織對合作公司進行評審，決定是否續約及合同相關條件，做好記錄，並向總經理匯報。
對於客戶指定的合作公司，也應提出評審意見，向客戶提交。
6.2政府機關
6.2.1定義
政府機關包括外經貿委、海關、機電辦、外管局等與公司外貿業務有較高相關性的政府單位。
6.2.2主要工作
6.2.2.1及時做好相關申報、審批手續，符合法律法規規定。
6.2.2.2加強與政府機關的聯系，建立良好的關系。
6.2.2.3及時、合理處理政府機關的內部調整或其他突發事件。
6.2.3責任人
6.2.3.1業務人員應根據業務流程規定，按時赴政府機關完成有關操作手續。
6.2.3.2公司指定責任人負責加強與政府機關的溝通，建立良好的關系。
6.2.4檔案管理
6.2.4.1內容
各政府機關的基本信息、聯系人情況、業務與之配合情況、相關事件分析總結、重要人事或管轄范圍調整的應對方案等。
6.2.4.2責任人
由指定責任人負責記錄整理各政府機關相關檔案；對政府關系進行分析總結；對突發事件或重大調整提出應對措施等。並接受總經理審查。
7應收帳款管理
7.1定義
應收帳款泛指貨款、稅款、運費、倉儲費等在合同中規定由客戶支付給中洲公司的款項。
7.2責任人
7.2.1產品經理應對每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄；
根據合同，提示客戶按時付款，並及時通知財務部准備收款；
根據財務主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。
7.2.2財務部應配合業務部做好收款工作，由財務主管及時反饋收款情況。
7.2.3部門經理督導產品經理做好催收工作，並對本部門所有應收帳款情況負責。
7.3管理要求
7.3.1業務部應記錄每筆應收帳款，並及時通知財務和客戶准備收付款。
7.3.2對所有的賒帳業務，業務部與財務部應定期對賬，發現問題，及時糾正。
7.3.3對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、並注意方式方法，直至貨款收到或委託律師提請法律訴訟。（對於是否提請訴訟，業務部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，並報總經理審批。）
8單證管理
8.1單證的分類：公司業務單證分外部單證和內部單證兩類，外部單證是指由公司以外單位制定並使用的，內部單證是指由公司制定並在公司內部使用和流轉的。
8.2單證的管理要求
8.2.1印製
公司單證的印製應由使用部門提出申請，行政部統一聯系印製。
8.2.2填寫、審核和備案
公司單證的填寫、審核和備案的流轉程序按照公司業務流程相關文件的要求執行，詳見附錄《程序文件》。
8.2.3保管
8.2.3.1空白單證：由使用部門指定專人負責保管，領用時須辦理簽字領用手續，領用記錄留存備案。
8.2.3.2原始單證的保管：
外部結算單證由財務部保管，其他外部單證由相關業務部門保管；內部單證按照單證使用說明，各留存部門負責保管各自留存的聯次。
各部門須指定專人負責單證保管，保證單證的完好、不缺失，單證在規定的時限內不得銷毀。
8.2.3.3單證復印件的保管：單證的復印件由收件人負責保管，保證復印件的完好、不缺失，在規定的時限內不得銷毀。
8.2.4查看
8.2.4.1責任
單證保管人應確保單證的保密性和安全性。必須根據公司許可權規定，提供查看人員相應的查看內容，並做好登記手續（記錄須留存）。
8.2.4.2許可權的設定
業務員只能查看經辦業務的相關單證；
產品主管或客戶主管只能查看其負責范圍內的相關業務單證；
業務部經理只能查看本部門業務的相關單證；
財務主管只能查看其負責的業務范圍內的相關單證；
總經理和財務部經理可以查看所有單證。
8.2.5借用
8.2.5.1無特殊情況，單證不得外借；
8.2.5.2借用者須辦理借用手續，由總經理簽字認可，借用者在借用過程中須保證單證的完好、不缺失，並按時返還。
9合同管理
9.1合同的簽訂
9.1.1所有與業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同範本。業務部根據範本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。
9.1.2合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核，報總經理批准。
9.1.3部門經理作為簽約代表對外簽訂業務合同。
9.1.4行政部對合同簽訂是否履行了必要手續進行審核後方可蓋章。
具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。
9.2合同的保管
9.2.1所有合同正本由行政部統一歸檔保存。
9.2.2業務部和財務部各留一份合同副本，分別由業務部單證員和財務主管負責保管。並確保合同的安全性、保密性和完整性。
9.3合同的查詢
9.3.1產品經理只可對所轄業務范圍內的合同進行查詢。
9.3.2部門經理只可對本部門所涉業務的合同進行查詢。
9.3.3財務主管只可對所轄公司或業務的合同進行查詢。
9.3.4總經理和財務部經理可對所有業務合同進行查詢。
10理賠處理
10.1原則
10.1.1合同條款中應明確界定理賠責任和相關手續，充分預計可能的風險並加以合理防範。
10.1.2發生理賠時，應在法律顧問的指導下，及時追索相關責任方的責任，以盡量降低公司損失。
10.1.3理賠處理應以合同條款為依據，首先進行協商；協商不成尋求調解或仲裁；最後提請法律訴訟。
10.2程序
按照具體處理方法的規定程序執行，執行過程由業務部經理負責，須法律顧問參與或支持。
11業務流程管理
11.1原則
11.1.1公司所有的程序文件需經總經理批准後方可實施。
11.1.2各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人匯報，獲得批准後方可執行。
11.2具體業務流程及責任界定（詳見外貿業務程序文件）
11.3流程的制定與調整
11.3.1原則
11.3.1.1公司所有人員均可提出制定或調整要求；
11.3.1.2流程的制定與調整須按照公司規定的程序進行；
11.3.1.3新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總經理審批，得到批准後方可修改有關制度條款，並報總經理審定。若總經理對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。
11.3.2程序
按照公司統一規定執行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序文件》。
12附則
12.1本制度經總經理簽署後生效，並開始實施。
12.2公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度。總經理對部門經理的執行情況進行監督考核。
12.3若擅自違反制度規定，應予以懲罰（按公司統一的處罰措施執行）。
對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。
12.4違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。（按公司統一的處罰措施執行）
12.5本制度附屬文件包括《進出口業務程序文件》、《合同及客戶管理程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業務計劃表》、《月度業務計劃表》、《一周工作計劃及執行表》、《客戶檔案》、《供應商檔案》、《合作公司檔案》、《政府機關檔案》等。
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『陸』 國際貿易中常用的度量衡制度有哪些

國際單位制。國際單位制源自公制或米制，舊稱「萬國公制」，是現時世界上最普遍採用的標準度量衡單位系統，採用十進制進位系統。

是18世紀末科學家的努力，最早於法國大革命時期的1799年被法國作為度量衡單位。國際單位制是在公制基礎上發展起來的單位制，於1960年第十一屆國際計量大會通過，推薦各國採用，其國際簡稱為SI。

(6)國際貿易公司制度擴展閱讀：

構成規則

國際單位制按一貫計量單位制的原則構成，採用十進制構成其倍數和分數單位；只能通過SI詞頭構成倍數和分數的單位，其基本單位及其定義只能由國際計量大會決定，SI導出單位的專門名稱及其符號只能由國際計量大會選定。

根據上述規則，諸如體積單位升、質量單位噸、光亮度單位尼特（nt，1尼特=1坎/平方米）等都不是國際單位制的單位。

兩類SI單位：在國際單位制中，7個基本單位以及按一貫性原則從基本單位導出的單位，總稱為SI單位。例如：SI導出單位中既包括那些由國際計量大會賦予專門名稱的單位，如牛頓、瓦特、伏特、流明等；也包括那些沒有賦予專門名稱的單位，如米每秒、焦耳每開爾文、弧度每秒等。

SI詞頭：當單位前加了SI詞頭後，即構成了一個新的整體。因而當有指數時，是指這個整體，並非只對未加詞頭的那個單位。例如：表達為cm³時，是指立方厘米；表達為μs⁻¹時，是指每微秒；表達為mm²/s時，是指二次方毫米每秒。

SI詞頭在任何情況下不能單獨使用，例如不能用k代替kg或kΩ，或10³。

無量綱量的SI單位。有相當一批物理量的量綱是「1」。例如：折射率n，動摩擦因數μ，線應變ε，相對原子質量Ar，質子數Z，功率量級Lp，平面角φ。

所有這類量的SI單位是兩個相同的SI單位之比。例如：折射率的SI單位是兩個速度的SI單位之比，即m·s⁻¹/(m·s⁻¹)=1；動摩擦因數的SI單位是兩個力的SI單位之比，即N/N=1。

其倍數和分數單位不是用SI詞頭構成而是用10的冪，例如10、10³、10⁻⁶、10⁻³等，也可用數學符號%代替10⁻²，但也可以用諸如微克每克（μg/g），毫升每立方米（mL/m³）這樣的單位來代替10⁻⁶，但不應使用ppm這類的縮寫符號。

參考資料來源：網路-國際單位制