貿易公司進銷增值稅怎麼對應

『壹』 我們是貿易公司進口貨物，收到關稅跟增值稅發票，但是我們銷售貨物不開發票，沒有抵扣，稅務局查不查

現在出口退來稅實習實耗法，你們公司源只有進項沒有銷項，如果是籌辦期每月增值稅0申報可能不會來查。如果時間久了，你們公司還是沒有銷售就有問題，很大可能會被查。到時候你們貨物流對不上，你們就麻煩了。比如說你們公司進口和國內購原材料100噸10萬元，現在銷售了50噸但是沒開發票沒做收入，帳上顯示還是庫存100噸，其實實際庫存只有50噸，這個對不上就有問題了。解決方法就是要開發票做收入。你說你們單位不能開發票，為什麼呢？

『貳』 增值稅專用發票進銷項名稱不對應，實際為同一產品，該如何處理

這樣是不可以的，入庫和出庫必須是一致的，同時銷項進項也需要一致，若不一致，會有虛開發票的嫌疑，而且這個國家稅務總局都是有明文規定的，所以建議你叫對方公司作廢重新開正確發票，

『叄』 進銷項增值稅如何抵扣

上面的總銷項稅額減去認證清單上的總進項稅額，就是本月應納增值稅額。

『肆』 貿易公司沒有進項專用發票，但要開出銷項專用發票可以嗎如何交稅

解答如下：

1、可以開出銷項專用發票；

2、如果你沒有進項稅，那麼你所開的銷專項發票上的屬銷項稅額就是你應該交的增值稅。月末你通過去大廳（或網上）就可以直接申報、繳納。

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賬務處理方法如下：

1.企業在國內采購的貨物，按照專用發票上註明的增值稅額，借記「應交稅金——應交增值稅(進項稅額)」科目，購入貨物發生的退貨，作相反的會計分錄。

2.企業接受投資轉入的貨物，按照專用發票上註明的增值稅額，借記「應交稅金——應交增值稅(進項稅額)」科目；按照確認的投資貨物價值(已扣增值稅，下同)，借記「原材料」等科目；按照增值稅額與貨物價值的合計數，貸記「實收資本」等科目

3.企業接受應稅勞務，按照專用發票上註明的增值稅額，借記「應交稅金——應交增值稅(進項稅額)」科目；按專用發票上記載的應計入加工、修理修配等貨物成本的金額，借記等科目。

4.企業進口貨物，按照海關提供的完稅憑證上註明的增值稅額，借記「應交稅金——應交增值稅(進項稅額)」科目；按照進口貨物應計入采購成本的金額。

銷項稅—網路

『伍』 一般納稅人的貿易公司、進貨5000元、銷出是10000元、請問我應該交多少稅、利潤有多少它的公式怎樣計算

公式計算如下：

進貨5000元的是稅率為17%的增值稅專用發票，那麼進項稅額為：5000÷（1+17%）X17%=726.50

銷售10000元開具增值稅專用發票，銷項稅額為：10000÷（1+17%）X17%=1453

應交稅金為：1453-726.5=726.5元（國稅）
地稅中的城建稅，教育附加、地方教育附加以及水利基金等等約是增值稅的13%。故地稅應繳納726.5*13%=94.45

利潤為：10000÷（1+17%）-5000÷（1+17%）-94.45=4179.05元
所得稅為利潤的25%：4179.05*25%=1044.75

凈利潤為：4179.05-1044.75=3134.3

納稅人是「納稅義務人」的簡稱。亦稱「納稅主體」。指稅法規定直接負有納稅義務的單位與個人。稅收制度的基本構成要素之一。每一種稅都規定有相應的納稅人。如產品稅以在我國境內從事生產、經營和進口應稅產品的單位和個人為納稅人。

又如國營企業所得稅以實行獨立經濟核算的國營企業為納稅人；聯營企業先分配所得的，以投資各方為納稅人等等。

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一、增值稅一般納稅人

一般納稅人是指年應征增值稅銷售額（以下簡稱年應稅銷售額，包括一個公歷年度內的全部應稅銷售額）超過財政部規定的小規模納稅人標準的企業和企業性單位。（摘自國家稅務總局國稅發[1994]059號文件，市稅務局京稅一[1994]228號文件轉發）

二、增值稅一般納稅人的特點

經稅務機關審核認定的一般納稅人，可按《中華人民共和國增值稅暫行條例》第四條的規定計算應納稅額，並使用增值稅專用發票。

對符合一般納稅人條件但不申請辦理一般納稅人認定手續的納稅人，應按銷售額依照增值稅稅率計算應納稅額，不得抵扣進項稅額，也不得使用增值稅專用發票。對於年銷售額在規定標准以上的增值稅納稅人，應認定為一般納稅人，不得作為小規模納稅人處理。（摘自市稅務局京稅一[1994]44號文件）

參考資料：網路-納稅人

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