国际贸易公司规章制度

A. 急需公司规章制度模板。 注：我们主要做外贸业务，有适合的最好不过了。

外贸公司出口管理制度

一、出口贸易统计制度
第一条 出口贸易统计是一项反映公司经营业绩、影响公司发展决策、出口计划以及有关配额、许可证、审批证能否得到批准的重要工作。
第二条 要专人负责出口贸易的统计工作。统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据，并报公司业务管理部备案。
第三条 统计报表以及时、准确为原则。各种报表应严格按下列规定的时间报送：
1．周报内容为一周内货物实际出口情况，应于每星期六下午报至主管。
2．季报内容为季末月28日到本季末月的27日的实际出口情况，月报应于每季末的28日报至总公司业务管理部。
3．年报应于每年12月25日报至总公司业务管理部，业务管理部累加整理后，于12月30日前报至市政府经济发展局统计处。
第四条 已上报表如遇节假日影响，不能当期完成的，影响应提前填报。
第五条 商品名称应规范具体，数量和金额应整数填写；金额一律以美元为统计单位。
第六条 统计人员若未能按照上述规定填写报表或漏报、延期填报而造成不良后果，应由统计人员负责。业务经理有权对其通报批评，责令其按照要求填报。
二、出口报关管理规定
（一）目的
第一条 为加强货物出口报关管理，提高工作效率，特制定本规定。 （二）出口报关
第一条 总公司各部门及下属企业虚办理一般贸易出口货物报关的，须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门办理有关手续，无调拨单的，业务管理部有权拒绝报关。
第二条 在一般情况下，星期日和节假日停止报关出货。如影情况紧急确需报关出货的，须由业务部门经理于星期三提出书面申请，经业务管理部及主管副总裁同意后，方能报关出货。
第三条 报关员在报关出货后，须妥善保管盖有海关印章的报关单，并由报关员到代理报关单位办理报关手续，其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。其他人员直接办理报关的，公司不付报关代理费。
三、一般贸易出口收汇核销管理规定
(一)目的
第一条 为加强出口收汇管理，健全出口收汇制度，提高经济效益，特制定本规定。
（二）核销单的领用及管理
第一条 公司的一般贸易出口收汇核销单由外贸经理统一向外汇管理局申领，集中保管。
第二条 各有关出口企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保管。
第三条 领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用，由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后，由领用人将领用登记本交还财务部。
（三）核销期限
第一条 个出口企业财务部应根据核销单领用登记事项，督促、检查核销工作办理情况。
第二条 核销期规定为：即期信用证及本票出口项下的核销单，原则上一个月内核销完毕。远期信用证及托收出口项下核销单，原则上一个半月内核销完毕。
第三条 过期未核销的，财务部发出催办通知。催办后仍不办理，又无特殊原因的，业务管理部有权暂时不发核销单，直到办完过期核销单为止。
（四）核销单的核销
第一条 核销单的核销，公司有业务经理负责办理，下属各有关出口单位由各自单位的财务人员负责办理。
第二条核销单的核销手续时应提供下列材料：核销单、报关单、汇票副本、发票以及结汇水单正本及复印件。
第三条 如结汇水单金额中已扣除押汇利息、佣金、保险费等，应提供相应的发票单据及银行付款通知单。
四、信用证及附属单据审核规定
第一条 公司业务管理部在收到信用证后，应将信用证对照合同加以审核。审核无误后，开出一式三份的审证记录单，两份留底，一份交业务部门，在出货前，由业务管理部对照信用证项下已收客户单据情况，加签“同意出货”意见后。由业务经办人员交财务部门。审核信用证工作一般在一个工作日内完成。
第二条 各部门应按业务管理部的审核意见执行。需要修改时，业务部门应在出货日3天前，要求客户通过开证银行修改完毕，够则一切后果由承办人负责。
第三条 业务管理部门应对拟出货的信用证经常查阅。对已过装期、效期的信用证，及时与业务部门联系，业务部门应向业务管理部门提出书面的缴证证明，以便及时通知银行办理撤证手续。
第四条 在提交银行议付单据中，如有客户出具的单据，业务部门应要求客户在出货前1天，将单据传真给业务管理部门，或将单据正本送公司业务管理部，以便核对或修改，不延误出货和结汇工作。凡出货当日客户出具的单据正本未能送达业务管理部的，或有不符点的，不予出货。不按此规定执行的，业务部门应付相应的责任。
第五条 单证审核相符的，在出货时，由财务部门根据业务管理部门在出口货物关审批单上签署的审核意见，开具内部货物调拨单，凭此出口报关。
第六条 出货后当天，业务部门应将出货装箱等详细资料提交给业务管理部门，以便及时制单。业务管理部门应根据信用证得时间要求，及时审核，制作好结汇单据，并将一份商业发票交给财务部备案。
五、出口贸易作业标准化手册
（一）业务流程
1．新产品开发（样品收集）。 2．客户开发。
3．客户询价（电报、信件、电话处理）。 4．报价。 5．订单确认。 6．开立生产部订单。 7．出货。
8．客户付款。（按具体合同规定，要求客户付款）

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（二）业务处理细则
第一条 新产品开发（样品收集）
1.业务科取得新样品后，应填写产品卡，写明以下资料： （1）临时编号。 （2）品名、规格、包装。 （3）负责人的联系方式 （4）开发成本。 （5）预估生产成本。 （6）实际成本审核报价。 （7）可能销售对象及地区。 （8）预估售价。 （9）预估毛利。
2.业务科于每周业务汇报时，就前项新产品提出讨论，经逐项评估，按开发价值分为A、B、C三类，A类为极具开发价值，B类为有开发价值，C类为无开发价值。
3.经评估列为A、B类之产品，赋予正式产品编号，列入产品档。样品拍照存档，样品存放样品室，并于产品卡上写明存放位置。经评估列为C类之产品，产品卡列入次品档，样品存放次品室。
4.业务科每月就现有产品，选择过时产品，于每月第一周业务汇报时，提出检查，经评定已无开发价值者，产品卡列入次品档，样品移入次品室。
第二条 客户开发：
1.业务科于每月最后一周业务汇报时，提包下个月的客户开发计划，计划内容包括：
（1）制作公司简介，产品目录（注明交货期限及付款条件）。

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（2）产品市场研究、分析、及客户资料之收集。 （3）介绍新产品（邮寄新产品目录）。 （4）刊登广告、邮寄开发信。 （5）其他。
2.客户开发应选择A类产品，并配合季节性需求。
3.经研讨定案之客户开发计划，应由业务科列入下个月的营业计划，并按职责列入个人工作计划。
第三条 客户询价（电报、信件、电话处理）
1.业务科收到客户询价的电报及信件，应即加盖收文戳记，填上收文日期，并依来电或来信内容，于文件空栏填具处理意见后，将来文大意及处理情况，登记于收文簿，将原文呈经理核阅后，依经理批示内容，回函或回电，并将回函或回电大意填入收文簿。回函或回电副本存客户档。
2.处理中的电报或信件，存于待办卷，随时查阅催办，已经处理的电报或信件，依客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单，粘附处理。
3.客户电报限当日回电，客户信件，除按经理指示期限外，限三日内回函。
4.接到客户电话，应将通话内容记入电话记录上，呈经理批阅，并依指示处理。电话记录一式两联，处理程序同电报、信件。处理完成后，第一联依顺序归入电话记录档，第二联按客户别归入客户档。
第四条 报价：
1.业务科接到客户询价之电报或信件，应立即按客户需求指派人员洽询厂商后，挑选产品ITEM，呈经理核可后，打报价单，必要时修剪样品照片，贴于报价单上。
2.报价单一式两联，第一联寄客户，第二联存客户档。 第五条 订单确认：
1.业务科接到客户订单，即依订单内容，填成交卡交专业人员，让厂商确认买价及交货期后，打SALES CONFIRMATION(S/C)，S/C一式五联，第一、二、三联寄客户，第四联存业务科待办卷，第五联存客户档，并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。
第六条 开立生产部订单：
1.订货单一式四联，第一联交售方存查，第二联存业务科待办卷，第三联交专业人员，据以协调厂商填写生产及验货进度表，第四联交售方签认后存厂商档，并将订购品名、数量厂价、交货期等，记入厂商档。
2.业务科依据S/C及订货单填写产品表。 第七条 出货：
1.出货前，业务科联络船公司确定船期，填写装船预计表，同时联络专业人员，确定装柜日期及地点，通知拖车公司将货拖到制定地点，以备装柜。
2.装船预计表一式三联，第一联交报关行签SHIPPING ORDER（S/O），第二联业务科存查，第三联交专业人员据以验货。
3.装柜完成后，专业人员立即回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、及退税方式。
第八条 客户付款：
1.每笔货品出口后，业务科于结关后三日内收集厂商寄来的发货单、销货发票、及专业人员填具验收记录之装船预计表第三联，核对无误后送会计。

B. 求：国际贸易中绿色包装的问题及对策

加入WTO以来，非关税壁垒成为了国际贸易中的主要壁垒，而绿色包装制度是其中的重要组成部分，已经越来越成为有些国家特别是发达国家的对外贸易的重要政策措施。据统计，我国每年有近240亿美元的出口商品因达不到包装要求而受影响，其中相当一部分是因包装不符合绿色要求造成的。因此，为了跨越绿色包装壁垒，适应全球保护环境，实现可持续发展的要求，有必要了解外国有关包装方面的法规和限制性措施，改善我国出口产品的包装，促进对外贸易的正常发展。
一、绿色包装壁垒的含义
绿色包装制度是指发达国家制定了较高且比较完善的包装材料标准，包括废弃物的回收、复用和再生等方面的制度，是为了防止包装材料及其形成的包装废弃物给环境造成危害，或结构不合理的包装容器可能损害使用者的健康而采取的环境保护措施。绿色包装制度可以有效解决环境问题，是实现包装和环境协调发展的最佳途径，符合世界环保潮流，但这种制度也常被一些国家作为是否准予进口的标准以达到限制进口的目的，成为绿色包装壁垒。绿色包装壁垒以其外在的合理性和内在的隐蔽性，成为发达国家广泛采用的一种贸易壁垒。
二、我国产品出口所面临的主要包装法规
各国根据自己的需要出台了不同的包装法规，概括起来主要有以下几方面：
1.对包装材料的规定
发达国家对包装材料的要求正在向节能低耗、防污染、防病虫害、高功能方向发展，可回收利用的生态包装材料是各国研制开发的重点。例如意大利从1991年就开始禁止在其境内使用不能降解的某些塑料杂品袋；德国政府禁止使用聚氯乙烯，只准使用聚乙烯PE或聚酯肿类可回收使用的包装材料；美国、新西兰、菲律宾等国禁止使用稻草做包装材料；美国、欧盟、澳大利亚、加拿大等国家和地区要求木制包装必须经过熏蒸、防腐等处理才能入境，否则按要求进行销毁处理。
2.对包装标志、标识的规定
欧盟一直通过产品包装、标签的立法对外国产品的进口设置障碍，它一再重申产品包装须有环境标志，对食品包装提出非常具体的要求。比如欧盟要求各国从2002年1月1日起对零售的鱼类和水产品包装上加注品种、产地和捕捞区域等说明标识，并要求在说明标识上标明鱼类和水产品是远洋还是内河捕捞产品，或者人工养殖产品和加工产品，如果是远洋捕捞产品，还须标明捕捞海域。对于加工食品，法国法律则规定必须在食品包装的外包装上用法文印刷准确的产品说明书。欧盟对纺织品等的进口产品还要求加贴生态标签，目前在欧盟最为流行的生态标签为OKO–Tex Standard 100，是纺织品进入欧洲纺织品市场的通行证。cE标志则是工业产品进入欧盟市场的通行证
3.对包装再循环或再利用的规定
为了促进包装物的再循环、再利用，很多国家制定了相关的法律、法规。如德国在1995年7月规定，包装回收法定定额为8o% ，并要求这个总量的80% 一9o%必须再循环处理。同时规定运输包装要100% 回收，销售包装按“谁生产谁回收”、“谁销售谁回收”的原则，由生产者、销售者负责回收再利用。丹麦政府则于1997年通过法令，禁止使用易拉罐包装饮料，规定啤酒和非酒精饮料必须使用可重复使用的包装；进口不可重复使用包装的饮料必须交纳包装押金，保证包装的回收利用。英国规定从2000年起，实现对6o%的工业包装物和35%的家用包装物回收再利用。
4.对产品生产企业征收产品包装税(费)的规定
若企业在产品生产过程中全部使用可再循环的包装材料，则可以免征税费；若产品包装部分使用了可再循环材料，则征收较低的税费；若产品包装全部使用不可再利用或再循环的材料，则征收较高的税费。如美国纽约州的法律规定对使用不可再装容器的产品加征O.02美分的税。
三、绿色包装制度对我国产品出口的影响
发达国家建立起的绿色包装制度有助于资源环境的保护及人体的健康，有利于循环经济的发展，但某些苛刻的包装要求和我国标准之间的差距也给我国的出口贸易带来了很大的负面影响。
1.贸易出口量下降，造成较大的经济损失
首先，我国的包装材料落后、不易处理，可回收率低，对进El国的环境污染严重，这就造成了我国许多产品因为包装问题而无法出El。其次，欧美等国的环保法规中都对动植物检疫提出了较高的要求，规定对一些天然材料生产的包装物要进行卫生和动植物检疫，以防止动植物病虫害的传人。我国不注重上述要求，从而影响有关产品的出El。另外我国的机电产品，如收音机、电视机、灯具主要销往欧美、日本等国家和地区。自1996年起，欧盟各国海关开始有权拒绝未贴cE标志的产品入关，这使我国机电产品出El增加了难度。
2.出口产品的销售成本上升，竞争力下降
由于采用先进技术并受到企业生产规模的限制等原因，绿色包装产品往往比传统的包装产品成本高，因此在与传统包装产品竞争时，不具备价格优势。这直接导致了绿色包装产品在市场竞争中的劣势，严重影响了企业发展绿色包装的信心。
3.影响我国产品出口的市场范围
我国作为一个发展中国家，无论在资金、技术及生产者的环保意识等方面都和发达国家有相当的距离，当我们的包装达不到别国标准时，或为达到标准使成本增加到无利可图时，面临的将是退出市场。IS014000环境管理体系国际标准规定对不符合该标准的产品，任何国家都可以拒绝进口，从而使不符合标准的产品被排除在国际贸易之外。我国的环境标志制度产品种类较少，所以使得部分产品市场占有率不高。
四、我国产品遭遇绿色包装壁垒的原因
1.绿色包装概念模糊
绿色包装往往被片面地理解为包装产品的绿化，错误地将使用易降解材料制成的包装产品视为绿色包装，而不问包装产品的生产是否造成环境污染和资源浪费，也不问包装产品在使用后是否能再利用。
2.信息严重缺乏
我国许多企业对国际市场或出口目的地市场的信息严重欠缺，对进口国包装物料、包装标准以及包装规格方面的要求了解有限，造成出口产品的包装不能迎合目标市场的要求。
3.我国某些产品包装本身技术落后
新鲜水果、蔬菜、肉类、花卉是我国出El产品中的大宗产品，但出El运输包装多用传统纸箱，没有』 泛使用高密度聚乙烯透气性好的运输箱、周转箱，不仅增加了运输成本.而且运输过程中腐烂和损耗率惊人。
五、检验检疫部门对于我国企业跨越绿色包装壁垒的对策
1.政府行为方面
(1)我国政府首先要加强对主要发达国家环保法规、标准??制定绿色包装法规，与国际接轨，缩小与发达国家在环境保护水平方面的差距。
(2)建立一套能限制垃圾包装的生产和消费的约束机制。可以借鉴德国的经验，向生产者和使用者开征税项，实行谁污染谁治理的原则。
(3)加强环保教育，增强国民的绿色经济意识。政府可以利用各种媒体和公共设施对人们进行环境保护的教育，从而提高国民的环保意识，从生产源头杜绝包装污染。
(4)政府要建立和完善我国的环境标志制度，积极开展认证工作，加强国际间的相互认证工作，向 业宣传IS014000制度，并鼓励企业申请IS014000认证。
(5)利用WTO的有关规则充分保护本国利益。我国应积极参与国际社会有关环境与贸易关系的讨论和谈判，参与国际环境与贸易规则的制定；要充分利用WTO的争端解决机制，防止贸易限制的扭曲，避免贸易争端，冲破绿色贸易壁垒。
2.企业行为方面
(1)在中小企业中扩大关于绿色产品、绿色营销、清洁生产、环境标志等概念的宣传，提高企业绿色意识，使中小企业在生产经营活动中自觉兼顾经济效益、社会效益和环境效益。
(2)积极取得发达国家的环境标志，使更多的出口商品超越”绿色壁垒”，获得产品出口的国际通行证。
(3)企业要实行清洁生产，将环境科学、生态科学的原理运用到原材料的选择和产品的加工制造、流通使用直至回收利用或废弃处理中去，形成一个完善的无污染、无公害的环境管理体系，从而确保包装的清洁和无污染，提高产品的竞争力，避开贸易中绿色壁垒。
(4)注意包装材料的减量化，在保证满足包装的各项功能条件下，要尽量减少包装材料的使用，不搞过度包装。加强研究制造包装废弃物回收利用的技术和设备，以加快废弃物的回收再利用工作，提高回收再利用率。

C. 外贸公司的管理规章制度

一个成熟的企业或者管理者，手里应该有《劳动合同书》、《保密制度》、《岗位说明专书》、《工作交接属制度》、《奖惩制度》、《考勤与休息休假制度》、《试用期录用条件》、《薪酬与社保制度》、《培训制度》等。就拿《培训制度》来讲，其真实作用是限制高级员工随意跳槽的。要想找到如此为企业着想的管理文件，只要网络上查下“劳杰士劳动合同书介绍”就行了。100%让你的省心！

D. 商品名称及编码协调制度的国际公约的法律法规

1983年复6月海关合作理事会（现名世制界海关组织）主持制定的一部供海关、统计、进出口管理及与国际贸易有关各方共同使用的商品分类编码体系。HS编码“协调”涵盖了《海关合作理事会税则商品分类目录》（CCCN）和联合国的《国际贸易标准分类》（SITC）两大分类编码体系，是系统的、多用途的国际贸易商品分类体系。它除了用于海关税则和贸易统计外，对运输商品的计费、统计、计算机数据传递、国际贸易单证简化以及普遍优惠制税号的利用等方面，都提供了一套可使用的国际贸易商品分类体系。HS于1988年1月1日正式实施，每4年修订1次.世界上已有200多个国家、地区使用HS，全球贸易总量90%以上的货物都是以HS分类的。
在现实工作中，为了适用于海关监管、海关征税及海关统计，需要按照进出口商品的性质、用途、功能或加工程度等将商品准确地归入《协调制度》中与之对应的类别和编号。

E. 外贸公司如何建全公司制度，今年换了新公司是一家外贸公司没任何规章制度。不知应该如果入手

中洲公司外贸业务管理制度
1目的、纲要及适用范围
1.1为了规范与提升中洲对外经济贸易有限公司外贸业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2本制度包括业务的分类及组织设置、业务工作管理、客户管理、供应商管理、合作关系管理、应收帐款管理、单证管理、合同管理、理赔处理、业务流程管理及处罚意见等内容。
1.3本制度适用于中洲对外经济贸易有限公司及下属各从事外贸业务的公司。
1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。
1.5本制度从200 年 月 日起执行。
2业务的分类及组织设置
2.1公司外贸业务包括进口和出口两部分，分别由业务一部、二部和出口部负责管理与发展。其中，业务一部和二部同时从事出口与进口业务。
2.2各部门在部门经理的领导下做好行业领域拓展、客户开发与维护、业务的执行等事宜。努力为公司创造更多的长期盈利与发展机会。
2.3业务部门内部按产品系列设产品经理职，负责该产品系列的开拓、客户发展与维护及业务合同的履行。单证管理作为后台工作，应及时、准确做好单证收、发、存工作，为业务的开展提供支持与监督。
3业务工作管理
3.1业务及业务资金计划
3.1.1目的及意义
为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强公司相关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司业务部门需制定业务计划。
3.1.2种类
业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成；月度计划应在上月 日前完成。
3.1.3计划内容
包括业务范围、业务量、业务量分布情况、资金占用情况、毛利情况等，具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。
3.1.4计划撰写及提交程序：
3.1.4.1每年 月 日及每月 日前，产品主管负责完成年度或月度业务计划和业务资金计划的撰写并提交部门经理审核；
3.1.4.2 月 日及每月 日前，部门经理汇总主管提交的计划后进行部门内平衡、调整，并制定部门年度/月度业务计划，向总经理提交；
3.1.4.3总经理对各部门计划进行审核，提出调整意见。 月 日及每月 前，部门经理完成调整，报总经理审定；
3.1.4.4计划经总经理同意后，由业务部经理负责业务的实施，同时业务资金计划交财务部制定公司资金计划。（详见《制定资金计划》程序文件）
3.2工作计划及执行汇报
3.2.1目的
为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。
3.2.2计划制定时间
工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。
3.2.3计划的内容
主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。
3.2.4计划撰写及提交程序
每周五上午，业务部所有人员根据部门月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅；
下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。
3.2.5计划执行汇报
每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。
一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。
如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。
3.3工作交流与总结
3.3.1目的
为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，各部门应定期进行工作交流与总结。
3.3.2类型
工作交流与总结分年度与月度两类。每月日各业务部门对上月工作进行小结，每年一月对上年工作作总结。
3.3.3组织方式
由业务部门经理主持，部门全体成员参加。
3.3.4程序
3.3.4.1每月 日前，个人对上月工作情况做简单的书面总结，交直接上级；年度总结应在每年一月 日前完成并提交。
3.3.4.2 日前，相关人员对直接下属的总结作评价并提出建议和希望；部门经理根据下述总结，撰写部门月度/年度工作总结。
3.3.4.3 日，召开由部门经理主持、部门全体成员参加的总结会议，评价上阶段工作情况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大事项，并提出下阶段工作重点。
3.3.4.4 日前，部门经理将部门工作总结交总经理审阅。审阅后备案保存。
4客户管理
4.1客户的定义
公司进出口贸易分自营和代理两类。自营业务的客户指购买中洲公司所提供产品的合法经营者；代理客户指委托中洲公司完成进出口事务的合法经营者。
4.2客户的拓展
4.2.1种类
客户拓展包括新客户的发展和原有客户业务范围的发展两类。
4.2.2原则
4.2.2.1客户的拓展应本着成本效益原则，并重视行业优势的培养与发展。
4.2.2.2对于现有业务量较大、未来发展潜力较大或客户所处行业是公司未来发展重心的客户应进行重点拓展。
4.2.2.3为了降低经营成本与风险，客户的信用状况、地域分布、地理位置（周边基础设施状况）等应作为是否列为开拓重点的依据之一。
4.2.3责任
各产品经理负责客户拓展工作；部门经理进行督导，必要时提供一定的支持。对于非常重要或发展难度较高的客户，可向总经理申请支持。
4.3客户档案管理
4.3.1原则
4.3.1.1对所有的客户都应建立相应的档案；
4.3.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录；客户基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。
4.3.2内容
客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。（见附表）
4.3.3责任人
4.3.3.1产品主管负责做好客户档案的记录与整理，并按时向部门经理提交；
4.3.3.2部门经理负责督导产品经理做好客户档案管理，并完成本部门客户档案的汇总与管理，接受总经理审查，同时确保客户档案的安全性。
4.4查看权限
4.4.1产品主管只可查看所辖业务范围内的客户档案。
4.4.2部门经理只可查看本部门的客户档案。
4.4.3总经理可对所有业务部门的客户档案进行检查。
4.5客户分析与评审
4.5.1种类
4.5.1.1客户评审分年度定期评审与特殊要求评审两类。
4.5.1.2对于长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审；对重要的新客户，或业务量发生反常波动的客户，应组织特殊要求评审。
4.5.2责任人
4.5.2.1产品主管根据客户档案，主持分析、评审工作的开展。并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展提供依据。
4.5.2.2业务员及财务主管应配合提供必要的客户信息及评审意见。
4.5.2.3部门经理对客户评审结果及相应的分析与改善措施进行审核，确定本部门客户等级及相应的实施措施。
4.5.3程序
详见客户评审程序文件
4.6客户政策的制定
4.6.1内容
客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。
4.6.2依据
客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。
4.6.3原则
根据不同的客户评级，制定差异化措施。应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，部门经理或总经理应亲自拜访或接洽。
4.6.4责任人
部门经理负责主持客户政策的制定；产品经理可提出相关建议或意见；总经理负责对客户政策进行审核，提出改善建议。
4.6.5程序
详见指定客户政策程序文件
4.7客户服务
4.7.1种类
4.7.1.1客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。
4.7.1.2根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。
4.7.2内容
4.7.2.1常规服务
售前：主动拜访或联系客户，建立合同关系；礼貌地接受客户询问或调价等要求，并及时给予回复；
售中：合同执行过程中，与客户保持较密切的联系，就合同进展情况进行必要的沟通；对客户提出的质询进行解答或说明；
售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持。
4.7.2.2特殊服务
应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。
5供应商管理
5.1定义：供应商是指在与公司签订供销合同中处于供货方地位的合法经营者。
5.2供应商的拓展
5.2.1种类
供应商的拓展分为发展新供应商和拓展原供应商业务领域两类。
5.2.2选择供应商的原则
同种产品不集中于一家供应商；同种产品供应商地域分布不过于集中；资信度较高；价格或结算方式较优惠；交通便利。
5.2.3责任
供应商的拓展由业务部门的产品主管主要负责；部门经理进行督导，并提供必要的支持。
5.3供应商档案管理
5.3.1原则
5.3.1.1公司所有供应商（包括未发生实际业务的供应商）均应建立相应的档案，保存供应商信息。
5.3.1.2供应商档案必须及时、完整、真实地反映供应商信息信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录；供应商基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。
5.3.2内容
包括基本信息（供应商名称、地址、联系人、联系电话等）、业务信息（业务合同履行情况等）、供应商分析评审意见、供应商政策等，详见附录《供应商档案》。
5.3.3管理责任人：分为填写人和保管人两类。
5.3.3.1产品主管负责供应商档案的填写。基本信息在与供应商建立关系或供应商内部有所调整时填写，业务信息在每个业务合同实现后填写。
5.3.3.2业务部经理负责供应商档案的整理保管，以确保档案信息的安全性和保密性，并督促产品主管及时填写供应商档案。
5.3.4查看权限
产品主管只能对其负责的供应商档案信息进行查看；业务部经理对本部门档案信息有查看权；总经理可以查看所有档案。
5.4供应商分析及评审
5.4.1种类
5.4.1.1供应商评审分为定期评审与特殊要求评审两类。
5.4.1.2对于长期稳定的供应商，在与其签订年度（或较长期限）合同/协议前，需组织定期评审；
5.4.1.3对将建立合作关系的新供应商或产生业务量反常波动等特殊情况的原供应商，可以在需要时即组织特殊要求评审。
5.4.2责任人及程序
5.4.2.1由业务部门经理负责组织；
5.4.2.2产品主管对其负责的供应商在评审时间段内的业务情况进行汇总分析，撰写分析报告、提出应对措施，并提交部门经理。
5.4.2.3业务员和财务主管应配合提供必要的信息或建议。
5.4.2.4部门经理根据审核各客户评审报告，对本部门供应商进行统一评级，并确定应对措施。
5.5供应商政策的制定
5.5.1制定的时间：每一次分析及评审后即制定相应的供应商政策。
5.5.2依据
客户评审结果、业务发展要求、相关管理制度。
5.5.3责任人
由业务部门经理主持供应商政策的制定；产品主管和财务主管可提出相关建议；总经理负责进行审核，提出改进意见。
6合作关系管理
6.1报关公司、运输公司、仓库
6.1.1选择原则
部门经理负责根据服务质量、价格、信誉、地理位置等因素选择合适的报关公司、运输公司及仓库、。必要时进行多家比较，并设定一段考察期。
对于客户指定运输公司应对其信誉、服务质量等进行考察，提出独立意见，供客户参考。
对于有特殊要求的仓库，也应尽可能择优选用。
6.1.2合同要求
6.1.2.1在对报关公司、运输公司或仓库进行考察期间，可按月签订委托合同；在正式选定后，可按年度签订委托合同。
6.1.2.2合同应明确规定服务要求（时间、交货地等）、交接手续和相关单证、结算方式、违约责任、赔偿要求等内容，并经法律顾问审核、总经理批准后方能生效。
6.1.2.3涉及合同纠纷，由部门经理首先与相关人员交涉，并请法律顾问提供相应支持。
6.1.2.4对于需解除或提前终止合同的现象，部门经理应负责向总经理提出申请，内容包括原因、可能的后果、备选报关公司信息等。经总经理批准后，听取法律顾问建议，并由部门经理负责对外交涉。
6.1.3合作公司档案
6.1.3.1内容
包括报关公司、运输公司及仓库基本信息、每笔业务执行情况、评审意见等。
6.1.3.2责任人
6.1.3.2.1负责处理报关、运输或仓储事务的人员应对各笔业务的报关执行情况进行记录，并在年终评审时提出相应的意见和建议。对违约或突发事件应及时向部门经理汇报。
6.1.3.2.2部门经理应督导相关责任人做好报关公司、运输公司及仓库档案整理，负责对基本信息的变更及时记录，并提出调整方案。若涉及合同条款的更动，必须报总经理审批、法律顾问审核。
6.1.4合作公司评审
6.1.4.1考察期满，部门经理听取相关意见并做好评审，决定是否签约、并记录归档。
6.1.4.2年终由部门经理组织对合作公司进行评审，决定是否续约及合同相关条件，做好记录，并向总经理汇报。
对于客户指定的合作公司，也应提出评审意见，向客户提交。
6.2政府机关
6.2.1定义
政府机关包括外经贸委、海关、机电办、外管局等与公司外贸业务有较高相关性的政府单位。
6.2.2主要工作
6.2.2.1及时做好相关申报、审批手续，符合法律法规规定。
6.2.2.2加强与政府机关的联系，建立良好的关系。
6.2.2.3及时、合理处理政府机关的内部调整或其他突发事件。
6.2.3责任人
6.2.3.1业务人员应根据业务流程规定，按时赴政府机关完成有关操作手续。
6.2.3.2公司指定责任人负责加强与政府机关的沟通，建立良好的关系。
6.2.4档案管理
6.2.4.1内容
各政府机关的基本信息、联系人情况、业务与之配合情况、相关事件分析总结、重要人事或管辖范围调整的应对方案等。
6.2.4.2责任人
由指定责任人负责记录整理各政府机关相关档案；对政府关系进行分析总结；对突发事件或重大调整提出应对措施等。并接受总经理审查。
7应收帐款管理
7.1定义
应收帐款泛指货款、税款、运费、仓储费等在合同中规定由客户支付给中洲公司的款项。
7.2责任人
7.2.1产品经理应对每笔业务所涉及的应收账款进行记录；
根据合同，提示客户按时付款，并及时通知财务部准备收款；
根据财务主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。
7.2.2财务部应配合业务部做好收款工作，由财务主管及时反馈收款情况。
7.2.3部门经理督导产品经理做好催收工作，并对本部门所有应收帐款情况负责。
7.3管理要求
7.3.1业务部应记录每笔应收帐款，并及时通知财务和客户准备收付款。
7.3.2对所有的赊帐业务，业务部与财务部应定期对账，发现问题，及时纠正。
7.3.3对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切注意客户动向、并注意方式方法，直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。（对于是否提请诉讼，业务部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总经理审批。）
8单证管理
8.1单证的分类：公司业务单证分外部单证和内部单证两类，外部单证是指由公司以外单位制定并使用的，内部单证是指由公司制定并在公司内部使用和流转的。
8.2单证的管理要求
8.2.1印制
公司单证的印制应由使用部门提出申请，行政部统一联系印制。
8.2.2填写、审核和备案
公司单证的填写、审核和备案的流转程序按照公司业务流程相关文件的要求执行，详见附录《程序文件》。
8.2.3保管
8.2.3.1空白单证：由使用部门指定专人负责保管，领用时须办理签字领用手续，领用记录留存备案。
8.2.3.2原始单证的保管：
外部结算单证由财务部保管，其他外部单证由相关业务部门保管；内部单证按照单证使用说明，各留存部门负责保管各自留存的联次。
各部门须指定专人负责单证保管，保证单证的完好、不缺失，单证在规定的时限内不得销毁。
8.2.3.3单证复印件的保管：单证的复印件由收件人负责保管，保证复印件的完好、不缺失，在规定的时限内不得销毁。
8.2.4查看
8.2.4.1责任
单证保管人应确保单证的保密性和安全性。必须根据公司权限规定，提供查看人员相应的查看内容，并做好登记手续（记录须留存）。
8.2.4.2权限的设定
业务员只能查看经办业务的相关单证；
产品主管或客户主管只能查看其负责范围内的相关业务单证；
业务部经理只能查看本部门业务的相关单证；
财务主管只能查看其负责的业务范围内的相关单证；
总经理和财务部经理可以查看所有单证。
8.2.5借用
8.2.5.1无特殊情况，单证不得外借；
8.2.5.2借用者须办理借用手续，由总经理签字认可，借用者在借用过程中须保证单证的完好、不缺失，并按时返还。
9合同管理
9.1合同的签订
9.1.1所有与业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。业务部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。
9.1.2合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总经理批准。
9.1.3部门经理作为签约代表对外签订业务合同。
9.1.4行政部对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。
具体程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。
9.2合同的保管
9.2.1所有合同正本由行政部统一归档保存。
9.2.2业务部和财务部各留一份合同副本，分别由业务部单证员和财务主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。
9.3合同的查询
9.3.1产品经理只可对所辖业务范围内的合同进行查询。
9.3.2部门经理只可对本部门所涉业务的合同进行查询。
9.3.3财务主管只可对所辖公司或业务的合同进行查询。
9.3.4总经理和财务部经理可对所有业务合同进行查询。
10理赔处理
10.1原则
10.1.1合同条款中应明确界定理赔责任和相关手续，充分预计可能的风险并加以合理防范。
10.1.2发生理赔时，应在法律顾问的指导下，及时追索相关责任方的责任，以尽量降低公司损失。
10.1.3理赔处理应以合同条款为依据，首先进行协商；协商不成寻求调解或仲裁；最后提请法律诉讼。
10.2程序
按照具体处理方法的规定程序执行，执行过程由业务部经理负责，须法律顾问参与或支持。
11业务流程管理
11.1原则
11.1.1公司所有的程序文件需经总经理批准后方可实施。
11.1.2各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。
11.2具体业务流程及责任界定（详见外贸业务程序文件）
11.3流程的制定与调整
11.3.1原则
11.3.1.1公司所有人员均可提出制定或调整要求；
11.3.1.2流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行；
11.3.1.3新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总经理审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总经理审定。若总经理对修改制度意见予以否决，则应调整流程使之符合公司制度。
11.3.2程序
按照公司统一规定执行，具体内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。
12附则
12.1本制度经总经理签署后生效，并开始实施。
12.2公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总经理对部门经理的执行情况进行监督考核。
12.3若擅自违反制度规定，应予以惩罚（按公司统一的处罚措施执行）。
对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。
12.4违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。（按公司统一的处罚措施执行）
12.5本制度附属文件包括《进出口业务程序文件》、《合同及客户管理程序文件》、《制定资金计划程序文件》、《年度业务计划表》、《月度业务计划表》、《一周工作计划及执行表》、《客户档案》、《供应商档案》、《合作公司档案》、《政府机关档案》等。
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F. 公司外贸部门规章制度及各职位的职责

外贸公司管理制度，主要内容参照外贸英才网(www.tradehr.com)

办公行为规范

第一章 总则
第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第二章 细则
第二条 服务规范：
1. 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。
2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3. 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4. 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
第三条 办公秩序
1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5. 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第三章 责任
本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。

人事管理制度

第一章 人事制度
第一节 招聘制度
一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
第二节 考勤管理制度
一、工作时间
公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 9 小时。其中，周一至周五：上午8：30 － 12：00，下午12：30 － 17：30 为工作时间，12：00 － 12：30 为午餐休息。周六，周日实行单双休制度。
二、考勤
1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。
2.迟到、早退、旷工
（1）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 5 元；30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金10 元；超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3.请假.
（1）病假
a.员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。
b.员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4.出差
（1）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
5.加班
（1）加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。
（2）加班工资按以下标准计算：
工作日加班费＝加班天数×基数× 150 ％
休息日加班费＝加班天数×基数× 200 ％
法定节日加班费＝加班天数×基数× 300 ％
（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。
（4）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。
（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。
6.考勤记录及检查
（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。
（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。
（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
第三节 人事异动
一、调动管理
1.由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。
2.批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。
3.普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
4.员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。
5.人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。
第四节 薪酬管理
一 、薪酬
1.原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
2 .适用对象：本公司所有正式员工。
3 .薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。
（1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
（2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。
（3）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。
（4）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。
4.工资制度
（1）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额＝基本工资 ＋年终奖金。
（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。
（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。
（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。
（5）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额＝基本工资+绩效工资+计时工资。
（6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。
5.公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。
6.薪酬调整根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行“议薪”，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。
7.员工工资级别调整的依据：
（1）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。
（2）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
（3）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。
（4）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。
（5）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。
8.岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
第五节 福利
1.假期
（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。
（2）法定假日：全体员工每年均享有以下 10 天带薪（视为上班）假日： a. 元旦（公历 1 月 1 日） b. 春节（农历新年初一、初二、初三）c. 劳动节（公历 5 月 1 日、 2 日、 3 日）d. 国庆节（公历 10 月 1 日、 2 日、 3 日）e. 妇女节 （ 3 月 8 日，女员工放假半天）
（3）婚假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期。
（4）产假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日），晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。
（5）男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。
（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。 直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
（7）工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。（8）公假 员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门 批准的，可按上班时间计发薪资。
（9）有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 ％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50 ％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。
（10）休假规定 员工提前 15 日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，
未能休以上（ 3 ）－（ 7 ）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。
2 .保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
3.贺仪与奠仪
（1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。
（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。
4.过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。
5.健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
6.员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

参考资料： http://zhejiang.tradehr.com/hr_helper/index.asp#top4